大竹县牲畜良种推广站2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　1.牲畜良种推广站的基本职能：

　　指导全县畜禽品种改良、引进良种和先进繁育技术、举办饲养技术培训班、推广实用技术。

　　2.牲畜良种推广站2017年主要工作：

　　主要开展农业部生猪固定监测工作、生猪标准化项目建设、四川省生猪良种补贴项目建设、本地黄牛与西门塔尔的杂交改良工作、全县蜂业管理和技术指导、畜禽良种推广工作、对全县畜禽养殖户进行技术指导和技术培训工作、规范种畜禽管理，贯彻执行《种畜禽管理条例》。

　　二、部门预算单位构成

　　牲畜良种推广站是畜牧食品局的直属事业单位，独立核算的一级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，牲畜良种推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入100.72万元，上年无结转。支出包括：农业事业运行76.78万元、其它农业支出5万元、社会保障和就业支出11.84万元、住房保障支出7.10万元。财政厅2017年收支总预算100.72万元。

　　（一）收入预算情况

　　牲畜良种推广站2017年收入预算100.72万元；一般公共预算拨款收入100.72万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　牲畜良种推广站2017年支出预算100.72万元，其中：基本支出 100.72万元，占 100 %。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　牲畜良种推广站2017年财政拨款收支总预算100.72万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入100.72万元；支出包括：农业事业运行76.78万元、其它农业支出5万元、社会保障和就业支出11.84万元、住房保障支出7.10万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　牲畜良种推广站2017年一般公共预算当年拨款100.72万元，比2016年预算数增加15.18万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，畜牧事务支出中其他畜牧事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　农业事业运行76.78万元，占76.23%；其它农业支出5万元，占4.96%；社会保障和就业支出11.84万元，占11.76%；住房保障支出7.10万元，占7.05%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.农林水支出—农业—事业运行：2017年预算数为76.78万元，主要用于：事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　2.一般公共服务农业水事务—农业—其他农业支出:2017年预算数为5万元，主要用于：生猪良种监测及补帖工作经费的基本支出。

　　3.社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年预算数为11.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:2017年预算数为7.1万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　牲畜良种推广站2017年一般公共预算基本支出100.72万元，其中：人员经费82.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费18.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　牲畜良种推广站2017年“三公”经费财政拨款预算数 5.91万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.61万元，公务用车购置及运行维护费4.30万元。

　　（一）因公出国（境）经费与上年一样，未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2016年预算基本持平。2017年公务接待费计划用于开展行业管理、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长2.33%。主要原因是工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等。

　　单位现有公务用越野车1辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费4.3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位业务工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　牲畜良种推广站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　县牲畜良种推广站2017年没有安排政府采购等资金支出。　　　　

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　           表1-1.部门预算收入总表

　　           表1-2.部门预算支出总表

　　           表2.财政拨款收支预算总表

　　           表3.一般公共预算支出预算表

　　           表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　           表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　           表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　           表4.政府性基金支出预算表

　　           表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　           表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县牲畜良种推广站2017年部门预算公开报表

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