大竹县饲草饲料站2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　大竹县饲草饲料站承担优质牧草种植与推广、草地改良、草业饲草饲料技术试验示范，牧业咨询培训、牧草病虫害调查、加快推进生态畜牧业发展等职能。根据省、市关于年草业发展工作的步署，全县草业工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，围绕建设现代畜牧业，立足资源优势，运用草业科技成果，以推动草食牲畜发展为目标，抓好肉牛基础母牛扩群增量项目工作，做好牧草资源收集与保护等工作。

　　二、部门概况

　　大竹县饲草饲料站是由大竹县畜牧食品局主管的下属单位，财务实行独立核算的一级事业单位。　

　　三、收支预算总体情况

　　2017年大竹县饲草饲料站收入预算总额为70.67万元，其中：当年财政拨款收入70.67万元，无其他收入来源。相应安排支出预算70.67万元，其中：农林水事务57.86万元，社会保障和就业8万元，住房保障支出4.81万元。

　　四、支出预算安排情况

　　大竹县饲草饲料站预算安排基本支出70.67万元，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、培训费等日常公用经费。

　　（一）社会保障和就业支出8万元，包括在工资福利性支出总计范围内。主要用于：本单位在职人员工资支出的规定比例提取的基本养老保险缴费。

　　（二）用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利性支出50.84万元。二胎生育政策实施前职工独子费（其他对个人和家庭的补助支出）0.02万元。办公费、水电费、出差费、招待费等商品服务支出15万元，其中按排母牛扩群经费等其他农业支出7万元，专门用于发展我县能繁母牛扩群增量工作开支的业务费。

　　（三）住房保障支出4.81万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县饲草饲料站2017年一般公共预算当年拨款 70.67万元，比2016年预算数增加0.96万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加基本养老保险支出,以及2017年度减少1名在职人员工资福利性支出，根据单位年度工作计划，增加牧草病虫害调查等事业支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　农林水事务支出57.86万元，占总支出82%；社会保障和就业支出8万元，占11%；住房保障支出4.81万元，占7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）中:工资福利支出年初预算数50.86万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。商品服务支出预算15万元，主要用于机构正常运行开展日常工作的相关支出。

　　2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:年预算数为8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　3.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:年预算数为4.81万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县饲草饲料站一般公共预算基本支出70.67万元，其中：

　　（一）、人员经费55.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）、公用经费15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县饲草饲料站“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：公务接待费1.5万元，无公务用车购置及运行维护费，开展日常业务需公务用车时一般租车运行，并严格按照租车管理办法租用车辆。

　　公务接待费比2016年预算减少50%。2017年公务接待费计划用于牧草病虫害调查、优质牧草种植、基础母牛扩群增量项目工作检查验收等公务活动开支的用餐费等。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　           表1-1.部门预算收入总表

　　           表1-2.部门预算支出总表

　　           表2.财政拨款收支预算总表

　　           表3.一般公共预算支出预算表

　　           表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　           表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　           表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　           表4.政府性基金支出预算表

　　           表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　           　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县饲草站2017年部门预算报表

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