一、基本职能及主要工作
我校是农村完全小学主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育以及相关社会服务。
二、部门预算单位构成
我校只有一个预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。财政厅2017年收支总预算627万元。
（一）收入预算情况
月华小学2017年收入预算 627万元，其中：上年结转0万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入627万元，占100%。
（二）支出预算情况
月华小学2017年支出预算627万元，其中：基本支出627万元，占100%；项目支出0万元，占 0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
月华小学2017年财政拨款收支总预算627万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入627万元。支出包括：一般公共服务支出 万元、教育支出507万元、社会保障和就业支出75万元、住房保障支出45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
月华小学2017年一般公共预算当年拨款627万元，比2016年预算数增加788万元。主要是部门实施养老保险制度后，减少了我校退休教师的退休金及生活补助的支出。另一方面，根据部门年度工作计划，学校事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出80万元，占16 %；教育支出427万元，占68%；社会保障和就业支出75万元，占12 %；住房保障支出45万元，占7 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:2017年预算数为 45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为45万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
财政厅2017年一般公共预算基本支出 万元，其中：
人员经费547万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
财政厅2017年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。
公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
九、其他重要事项的情况说明
2017年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款627万元。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
月华小学预算公开报表
月华小学2017年部门预算编制说明
来源：县教育科技知识产权局
发布日期：2017-04-05
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