大竹县同心桥水库管理所2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）大竹县同心桥水库管理所职能简介

　　贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

　　（二）大竹县同心桥水库管理所2017年重点工作

　　1、加强中央和省级财政农田水利维修养护工程建设，确保水库三大件安全度汛。2、加强渠道维修与管理，搞好清淤排障和水毁修复工作，确保灌区干渠春灌放水畅通。3、加强防洪度汛工作，科学编制防洪度汛预案。4、加强水库水质治理，确保水库水质达到国家Ⅲ类水饮用标准。5、加强电力安全生产，合理利用水资源。6、完成上级水利主管部门交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县同心桥水库管理所是集防洪排涝、农田灌溉、发电为一体的中型水库管理单位，是全额拨款的副科级纯公益性事业单位，独立法人单位，一级财政预算单位，隶属于大竹县水务局管理。现有人员41人，其中在职职工15人，退休职工26人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县同心桥水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅为一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县同心桥水库管理所2017年收支总预算191.45万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县同心桥水库管理所2017年收入预算191.45万元，其中：一般公共预算拨款收入191.45万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县同心桥水库管理所2017年支出预算191.45万元，其中：基本支出171.45万元，占90%；项目支出20万元，占10%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县同心桥水库管理所2017年财政拨款收支总预算191.45万元。收入为本年一般公共预算拨款收入191.45万元；支出包括：农林水支出163.28万元、社会保障和就业支出17.61万元、住房保障支出10.56万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县同心桥水库管理所2017年一般公共预算当年拨款191.45万元，比2016年预算数增加7.5万元，主要是水源水质治理支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　农林水支出163.28万元，占85%；社会保障和就业支出17.61万元，占9%；住房保障支出10.56万元，占6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）:2017年预算数为138.28万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常基本支出。

　　2.农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）:2017年预算数为25万元，主要用于：大竹县同心桥水库管理所开展库区水源水质保护工作，主要用于：水葫芦和漂浮物的打捞、库区污染源的巡查和治理等基本支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为17.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为10.56万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县同心桥水库管理所2017年一般公共预算基本支出171.45万元，其中：人员经费132.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费39.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县同心桥水库管理所2017年“三公”经费财政拨款预算数8.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于迎接各项工作检查指导、协调县级各部门及乡镇、水源水质保护等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。单位现有公务用车2辆。2017年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障防洪排涝、农灌放水、水源水质治理等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县同心桥水库管理所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、无其他重要事项的情况说明

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县同心桥水库管理所部门预算公开报表

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