大竹县人民政府督查室2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　县政府督查室现有在职职工6人，主要承担县政府常务会议定事项、领导现场调研决定事项、县政府工作报告中重点工作、政府领导批示件办理、政府部门绩效管理工作、“9+8”民生工程、人大代表建议政协提案办理、效能建设等主要工作。

　　县政府督查室2017年重点工作：一是继续抓好“9+8”民生工程，紧扣“群众利益无小事”为工作宗旨；二是强力推进政府重点工作分解，落实责任，牢固树立“年初建账、年中查账、年终交账”工作压力机制；三是把阳光政务督办专栏持续深入发酵、发力，触伸多行业、多领域、多层面，加大曝光力度，增强责任意识、为民意识，办成群众喜闻乐见的督办栏目；四是注重社情民意同人大代表建议政协提案办理工作有机结合，把解决建议提案中涉及到的问题同各承办单位日常工作有效常态化，着力提高代表、委员、群众、社会满意率；五是继续多力齐发推进政府绩效管理工作，从县委县政府领导评价、绩效委成员单位评价、社会群众公众评价、部门互评等环节入手，坚持公开、公平、公正，用日常细微的绩效手段增强绩效的公信力，提高部门对绩效管理工作的重视。

　　二、部门预算单位构成：县政府督查室属行政预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，政府督查室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。县政府督查室2017年收支总预算100.86万元。

　　（一）收入预算情况

　　政府督查室2017年收入预算100.86万元，一般公共预算拨款收入100。86万元。

　　（二）支出预算情况

　　政府督查室2017年支出预算100.86万元，其中：基本支出60.86万元，占60.34%；项目支出40万元，占39.64%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　政府督查室2017年财政拨款收支总预算100.86万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入100.86万元；支出包括：一般公共服务支出89.56万元、社会保障和就业支出7.06万元、住房保障支出4.24万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　政府督查室2017年一般公共预算当年拨款100.86万元，比2016年预算数增加18.4万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，政府督查事务支出中绩效管理、机关效能建设、办理工作等印刷费、办公费、差旅费、加班费、值班费等支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出89.56万元，占88.79%；社会保障和就业支出7.06万元，占7%；住房保障支出4.24万元，占4.21%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为49.56万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、加班费、值班费等日常公用经费。

　　2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为40万元，主要用于：本单位开展绩效管理、效能建设、政务督查督办、人大代表建议政协提案办理、民生工程等项目支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费和单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为7.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为4.24万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　政府督查室2017年一般公共预算基本支出60.86万元，其中：

　　人员经费49.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费11.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　政府督查室2017年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费0元。

　　公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算支出情况说明：无。

　　九、其他重要事项的情况说明：无。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
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