一、 基本职能及主要工作

　　本单位职能是制定全县城乡环境综合治理工作计划、方案；指导、督促、检查全县城乡环境综合治理及五治工作；综合协调全县城乡环境综合治理及五治工作。

　　2017年重点工作情况介绍：紧紧围绕“建成繁荣时尚美丽和谐大竹”奋斗目标，深入开展净空净水净土净噪“四净”行动；坚持以各类活动为载体，有序推进“五治”工程；继续争创环境优美优秀示范城镇、乡村，切实组织实施好农村生活垃圾治理项目建设。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县城乡环境综合治理办公室为大竹县一级预算单位，属于全额拨款事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县城乡环境治理办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2017年大竹县城乡环境综合治理办公室收入预算总额为105.98万元。

　　（一）收入预算情况

　　城乡环境综合治理办公室2017年收入预算105.98万元，其中：一般公共预算拨款收入 105.98 万元，占 100%。

　　（二）支出预算情况

　　2017年安排支出预算105.98万元，其中：基本支出105.98万元，占 100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2017年大竹县城乡环境综合治理办公室收入预算总额为105.98万元，其中：当年财政拨款收入105.98万元。相应安排支出预算105.98万元，其中：一般公共服务87.27万元，住房保障7.02万元，社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险费支出）11.69万元。　

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　城乡环境综合治理办公室2017年一般公共预算当年拨款 105.98 万元，比2016年预算数增加 11.1万元。主要是2016年基本工资调增和部门实施养老保险制度后，增加职工工资支出和养老保险支出。　　

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出87.27万元，占 82.3 %；社会保障和就业支出11.69万元，占11 %；住房保障支出 7.02万元，占6.7 %。

　　（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2017年预算数为87.27万元，主要用于：保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及综合协调全县城乡环境综合治理及五治工作，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为11.69 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为7.02 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　城乡环境治理办2017年一般公共预算基本支出 105.98万元，其中：

　　人员经费81.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 24.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　城乡环境治理办2017年“三公”经费财政拨款预算数7.5 万元，其中：因公出国（境）经费未安排，公务接待费 1.5万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

　　（一）公务接待费比2016年下降25%左右。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准，压缩预算，厉行节约。2017年公务接待费计划用于开展市上检查、验收等涉及的接待；外县来大竹交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待。

　　（二）公务用车运行维护费与2016年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车1辆、长安车1 辆。2017年安排公务用车运行维护费6 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障保障到各乡镇督查暗访城乡环境治理及五治工作的正常开展。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年，未安排政府采购预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截止2016年底，县城乡环境治理办共有公务用车2辆。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县城乡环境治理办预算公开报表