一、基本职能及主要工作
1、乳品管理站职能简介
规范辖区内生鲜乳生产、加工和销售、施行质量监测检测、严控污染物质标准、提出相关政策法律法规建议、引推新技术、新产品及业务知识的宣传。
2、2017年工作重点
按上级业务部门要求做好生鲜乳定期抽检和送检工作；春秋季奶牛防疫工作、奶牛结核病和布病的监测工作；奶牛养殖场的监督和指导工作。
二、部门预算单位构成
大竹县乳品管理站隶属于大竹县畜牧食品局的一级预算单位，系事业单位，事业编制8人，现在职8人，退休7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，乳品管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年大竹县乳品管理站收支总预算为88.3万元。
（一）收入预算情况
乳品管理站2017年收入预算88.3万元。
（二）支出预算情况
乳品管理站2017年支出预算88.3 万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
乳品管理站2017年收支总预算88.3万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 88.3万元；支出包括：农林水事务事业运行72.09万元，机关事业养老10.13万元，住房公积金6.08万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
乳品管理站2017年一般公共预算当年拨款 88.3万元，比2016年预算数增加 14.5万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及新增乳品监测经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务农林水事务事业运行72.09万元，占 81.64 %；机关事业养老保险10.13万元，占 11.47%；住房公积金6.08万元，占 6.89 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务农林水事务（款）事业运行（项）:2017年预算数为72.09万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为10.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为 6.08万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
乳品管理站2017年一般公共预算基本支出 88.3万元，其中：
人员经费 70.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 18.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
大竹县乳品管理站 2017年财政拨款“三公”经费预算数3.6万元，其具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2017年 大竹县乳品管理站未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务用车购置及运行维护费
2017年，大竹县乳品管理站一般公务用车编制1台，安排运行维护费 3万元，与上年预算持平。主要用于单位工作业务开展。
（三）公务接待费
2017年大竹县乳品管理站安排公务接待费预算0.6万元，与2016年预算持平。主要用于上级部门工作检查接待。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县乳品管理站2017年预算公开报表
大竹县乳品管理站2017年部门预算编制说明
来源：县畜牧食品局
发布日期：2017-04-05
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