大竹县人民政府办公室2017年预算编制的说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能和工作简介

　　１.基本职能：协助县政府领导同志组织起草或审核发布或上报的公文；办理上级发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作；牵头组织政府各类会议，组织专题调查研究，负责或指导下属单位的工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

　　２.主要工作：起草、办理公文，负责县政府各类会议会务；负责部门和各乡镇人民政府绩效管理和效能建设工作、值班工作；指导监督信息公开、政府网站建设、应急管理工作；负责“县长信箱”工作和人大代表议案、建议、批评、审议意见和政协委员提案、建议案；组织实施政府依法行政和政府法制建设工作、外事侨务、宗教民族事务、政务信息公开、城乡环境综合治理、金融生态环境建设、地方史志编纂等工作。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县人民政府办公室下属行政单位1个（县政府研究室），其他事业单位2个（县长热线办和县电子政务办）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县人民政府办公室2017年收支总预算786.67万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县人民政府办公室2017年收入预算786.67万元，均为当年一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县人民政府办公室2017年支出预算786.67万元，其中：基本支出483.67万元，占61.5%；项目支出303万元，占38.5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县人民政府办公室2017年财政拨款收支总预算786.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入786.67万元，均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出701.16万元、社会保障和就业支出59.96万元、住房保障支出25.55万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县人民政府办公室2017年一般公共预算当年拨款786.67万元，比2016年预算数增加49.21万元。主要是基本工资标准调整、增加基本养老保险支出、以及根据部门年度工作计划的相关事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出701.16万元，占89.1%；社会保障和就业支出59.96万元，占7.6%；住房保障支出25.55万元，占3.24 %。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为398.16万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为303万元，主要用于：机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

　　３.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年预算数为17.4万元，主要用于：保障机关离休人员经费支出。

　　４.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为42.57万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　５.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为25.55万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出483.67万元，其中：

　　人员经费319.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费164.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县人民政府办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数 23.8万元，即公务接待费23.8万元。无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费预算。

　　公务接待费较2016年预算减少1.2万元，2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　因2016年公务用车改革，大竹县人民政府办公室现无公务车辆，故2017年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县人民政府办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　政府采购情况：2017年，大竹县人民政府办公室安排政府采购预算125万元，主要用于办公设备更新、专用设备购置和信息网络及软件购置更新。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县人民政府办公室2017年预算公开报表

要闻动态

政府领导

机构职能

政府信息公开

互动交流

政务服务

大竹概况

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台