大竹县以工代赈办公室2017年预算公开 -

　　一、基本职能及主要工作

　　大竹县以工代赈办公室贯彻执行国家、省、市以工代赈方针政策，负责全县以工代赈项目管理、规划、论证、可行性研究；项目储备、监督、验收、成果宣传等。2017年全面完成预算内常规项目建设：“路、水、土”工程建设和易地扶贫搬迁项目建设工程，充分发挥以工代赈扶贫惠民工程。同时，全面完成县委、县政府交办的各项工作。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县以工代赈办公室属参照公务员法管理的事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县以工代赈办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：农林水事务支出、社会保障和支出、住房保障支出。2017年收支总预算 75.92万元。

　　（一）收入预算情况

　　2017年收入预算 75.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 75.92 万元，占 100 %。

　　（二）支出预算情况

　　2017年支出预算 75.92 万元，其中：基本支出55.92 万元，占 73.66 %。项目支出：20万元，占26.37%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2017年财政拨款收支总预算 75.92 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 75.92 万元；支出包括：农林水事务支出65.95万元、住房保障支出3.74万元、社会保障和就业支出6.23万元。　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2017年一般公共预算当年拨款75.92 万元，比2016年预算数增加 18.18万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门在全县实施易地扶贫搬迁工作，工作经费有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　农林水事务支出65.95万元，占 86.87 %；住房保障支出3.74万元，占 4.92 %；社会保障和就业支出6.23万元占 8.21 %。　　

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.农林水事务（类）扶贫（款）行政运行（项）:2017年预算数为45.95万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

　　2. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2017年预算数为 20万元，主要用于：机关在全县全力实施易地扶贫搬迁脱贫工作。如：开展全县易地扶贫搬迁培训会、易地扶贫搬迁推进会、　　易地扶贫搬迁督查稽查工作、迎接国家、省、市、县考核检查等工作。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为 6.23 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为 3.74 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出55.92万元，其中：人员经费 44.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 10.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 3万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3 万元，无公务用车购置及运行维护费。

　　（一）2017年大竹县以工代赈办公室未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）严格执行公车改革，2017年无公务用车购置及运行维护。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，机关运行经费财政拨款预算为75.92 万元，比2016年预算增加 18.18 万元，增长 23.95%。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，本单位安排政府采购预算 10 万元，主要用于采购办公用房的调整后办公设备、信息化建设运行及维护等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，单位日常办公设备价值7.31万元资产。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 8 万元。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县政府以工代赈办公室部门预算表

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