一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。
（二）2017年重点工作
聚力脱贫攻坚工程，确保脱贫成效走在全县前列；聚力基础改善工程，有效改观群众生活条件；聚力产业提质工程，不断提升经济发展质量和水平；聚力生态宜居工程，切实保护美好家园；聚力民生工程，努力让百姓有更多的收获感，确保社会和谐发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。
二、部门预算单位构成
杨家镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，杨家镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。杨家镇2017年收支总预算 924.48万元。
（一）收入预算情况
杨家镇2017年收入预算924.48万元，其中：一般公共预算拨款收入924.48万元，占 100 %。
（二）支出预算情况
杨家镇2017年支出预算924.48万元，其中：基本支出781.72万元，占85%；项目支出142.76万元，占15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
杨家镇2017年财政拨款收支总预算924.48万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入924.48万元；支出包括：一般公共服务支出286.68万元、文化体育与传媒支出7.63万元、社会保障和就业支出188.71万元、医疗卫生与计划生育支出28.89万元、城乡社区支出20.70万元、农林水支出360.27万元、交通运输支出0.72万元、住房保障支出30.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
杨家镇2017年一般公共预算当年拨款 924.48万元，比2016年预算数增加190.85万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及对村级一事一议的补助纳入了年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出286.68万元，占31%；文化体育与传媒支出7.63万元，占0.8%；社会保障和就业支出188.71万元占20%；医疗卫生与计划生育支出28.89万元，占3%；城乡社区支出20.7万元，占2%；农林水支出360.27万元，占39%；交通运输支出0.72万元，占0.07%；住房保障支出30.88万元，占4.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务：2017年预算数为286.68万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 文化体育与传媒支出:2017年预算数为7.63万元，主要用于：人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
3. 社会保障和就业支出:2017年预算数为188.71万元，主要用于：公益性岗位补贴、死亡抚恤、农村特困人员救助供养支出、其他社会保障和就业等人员基本支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出:2017年预算数为28.89万元，主要用于：人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
5. 城乡社区支出：2017年预算数为20.70万元，主要用于：社区干部工资、办公费等开展日常工作的基本支出。
6. 农林水支出:2017年预算数为360.27万元，主要用于：事业单位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；对村社干部的生活补助、办公费及“一事一议”、农村运维资金等基本支出。
7. 交通运输支出:2017年预算数为0.72万元，主要用于：公路维修维护的基本支出。
8. 住房保障支出:2017年预算数为30.88万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
杨家镇2017年一般公共预算基本支出781.72万元，其中：人员经费293.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；对个人和家庭的补助317.6万元，主要包括抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费170.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
杨家镇2017年“三公”经费财政拨款预算数17.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.5万元，公务用车购置及运行维护费 7万元。
（一）因公出国（境）无。
（二）公务接待费与2016年预算下降1%。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费7万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、处理 各种突发事件等工作的正常开展。
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八、政府性基金预算支出情况说明
杨家镇2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
杨家镇2017年部门预算公开报表
杨家镇2017年部门预算编制说明
来源：杨家镇
发布日期：2017-04-05
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