一、基本职能及主要工作
人防办贯彻执行人民防空法律、法规、规章和根据人民防空工作方针、政策；承办县委、县政府、县国防动员委员会交办的其他事项。
2017年县人防办加快推进人防“六个一”工程建设，加强人防法规宣传，依法加强人防工程易地建设费征收管理。
二、部门概况
人防办是参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，人防办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防（人民防空）支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。人防办2017年收支总预算275.6万元。
（一）收入预算情况
人防办2017年收入预算275.6万元，其中：一般公共预算拨款收入275.6万元，占100 %。
（二）支出预算情况
人防办2017年支出预算275.6万元，其中：基本支出275.6万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
人防办2017年财政拨款收支总预算275.6万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入275.6万元；支出包括：一般公共服务支出62.51万元、社会保障和就业支出8.18万元、国防（人民防空）支出200万元、住房保障支出4.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
人防办2017年一般公共预算当年拨款275.6万元，比2016年预算数增加213.69万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，国防（人民防空）支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出62.51万元，占22.7%；社会保障和就业支出8.18万元，占3%；国防支出200万元，占72.5%；住房保障支出4.91万元，占1.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为55.9万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：2017年预算数为200万元，主要用于：大竹县人防基本指挥所建设。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为8.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为4.91万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
人防办2017年一般公共预算基本支出69万元，其中：
人员经费55.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费13.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
人防办2017年“三公”经费财政拨款预算数2.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费比2016年预算降低26.52%。2017年公务接待费计划用于开展合作交流接待，行业管理工作等涉及的接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县人防办预算公开报表
大竹县人民防空办公室2017年部门预算编制的说明
来源：县人防办
发布日期：2017-04-05
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