一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
大竹县委机关幼儿园的基本职能是：县直机关子女幼儿教育工作。
（二）机关幼儿园2017年重点工作
大竹县委机关幼儿园的2017年主要工作是：搞好幼儿教育，加强教师的继续教育，提高年轻教师教学水平，维护好学校校舍。
二、部门预算单位情况
大竹县委机关幼儿园是大竹县直工委下属单位，为事业编制单位。现有职工19人，其中在职13人，退休6人，自聘临时工教师40人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转，事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。机关幼儿园2017年收支总预算241.74万元。
（一）收入预算情况
机关幼儿园2017年收入预算241.74万元，一般公共预算拨款收入101.74万元，占42%，事业收入140万元，占58%。
（二）支出预算情况
机关幼儿园2017年支出预算241.74万元，其中：基本支出241.74万元，占100%，无项目支出预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
机关幼儿园2017年财政拨款收支总预算101.74万元。是一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出：73.7万元、社会保障和就业支出17.52万元、住房保障支出10.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
机关幼儿园2017年一般公共预算当年拨款101.74万元，比2016年预算数建设20.5万元。主要是2016年10月将退休人员工资纳入社保部门直发，财政直接预算到社保局，未预算到本单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出73.7万元，占73%；社会保障和就业支出17.5万元，占17%；住房保障支出10.5万元，占10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）基础教育（款）学前教育（项）:2017年预算数为73.7万元，主要用于：机关幼儿园机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为17.52万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为10.51万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
机关幼儿园2017年一般公共预算基本支出241.74万元，其中：
人员经费 220.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费21.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
机关幼儿园2017年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费1万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费无安排
（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
机关幼儿园2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2017年，机关幼儿园年初没有安排政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年底，无公务车和大型设备。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县机关幼儿园2017年预算表
大竹县委机关幼儿园2017年 部门预算编制的说明
来源：县财政局
发布日期：2017-04-05
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