大竹县纪委2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）纪委职能简介

　　大竹县纪委是在以上级纪委及县委双重领导下开展维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。

　　（二）纪委主要工作

　　主要工作是对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；扎实开展专项治理，按照“整治一个领域，净化一个领域；整顿一个行业，规范一个行业；解决一个问题，杜绝一个问题”的工作思路等。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县纪委是全额拨款行政单位，下属事业单位3个。主要包括：大竹县干部效能管理中心；大竹县党风廉政宣传教育中心；中国社科院廉政基地建设中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县纪委2017年收支总预算 797.02万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县纪委2017年收入预算797.02万元，其中：一般公共预算拨款收入797.02万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县纪委2017年支出预算797.02万元，其中：基本支出567.02万元，占71.14%，专项业务费支出230万元，占28.86%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县纪委2017年财政拨款收支总预算797.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入797.02万元；支出包括：一般公共服务支出704.18万元、社会保障和就业支出58.03万元、住房保障支出34.81万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县纪委2017年一般公共预算当年拨款797.02万元，比2016年预算数增加216.69万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出与工资调资，增加了人员经费支出，以及根据部门年度工作计划，纪检监察事务中一般行政管理事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出704.18万元，占88.35%；社会保障和就业支出58.03万元，占7.28%；住房保障支出34.81万元，占4.37%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为474.18万元，主要用于：委局机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、医疗费、独子费、遗属补助等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为230万元，主要用于：委局机关及事业单位开展纪检监察工作经费、行政效能电子眼监察等“三大系统”维护经费以及百姓问廉经费。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为58.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为34.81万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县纪委2017年一般公共预算基本支出567.02万元，其中：人员经费404.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、遗属补助、独子费、住房公积金等。

　　公用经费162.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费（车改补贴）、其他商品和服务支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县纪委2017年“三公”经费财政拨款预算数7.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费 1.12万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

　　（一）2017年未安排因公出国（境）预算支出。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于纪检监察、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少70%。主要原因是公务车改革减少3辆公务车。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障委局及下属单位工作调研、脱贫攻坚、纪检监察等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县纪委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　截至2016年底，大竹县纪委共有执法车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
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