大竹县纪委培训中心 2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）大竹县纪委培训中心职能简介

　　为全县纪检监察系统教育培训、会议提供硬件支持和服务保障；为全县开展领导干部党风廉政教育工作提供硬件支持和服务保障；负责全县纪检监察机关查办重大案件的后勤保障和服务工作；负责查办案件的纪检监察组织实施“两规”、“两指”措施提供硬件支持和服务保障；完成县纪律、县监察局交办的其他事项。

　　（二）大竹县纪委培训中心重点工作

　　1、主要从事各级纪检监察组织对被调查对象进行谈话；承接全县纪检监察干部业务培训；提供省、市、县纪检监察专网网络视频会议场所。

　　2、搞好工用日常管理工作。 (1)是加强中心的日常保洁。(2)是加强对保安的管理，保障中心的日常安全。 (3)是加强对伙食团和厨师的管理，保障办案人员的用餐安全。

　　3、做好案件查办后勤保障工作；配合其他科室搞好会议、党风廉政教育、培训的后勤保障。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县纪委培训中心是财政全额拨款事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县纪委培训中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县纪委培训中心2017年收支总预算308.46万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县纪委培训中心2017年收入预算308.46万元，其中：一般公共预算拨款收入308.46万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县纪委培训中心2017年支出预算308.46万元，其中：基本支出28.46万元，占9.23%；专项业务费支出280万元，占90.77%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县纪委培训中心2017年财政拨款收支总预算308.46万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入308.46万元；支出包括：一般公共服务支出303.34万元、社会保障和就业支出3.2万元、住房保障支出1.92万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县纪委培训中心2017年一般公共预算当年拨款308.46万元，比2016年预算数增加100.25万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出与工资调资，增加了人员经费支出，以及根据部门年度工作计划，纪检监察事务中其他纪检监察事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出303.34万元，占98.34%；社会保障和就业支出3.2万元，占1.04%；住房保障支出1.92万元，占0.62%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:2017年预算数为23.34万元，主要用于：中心事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）:2017年预算数为280万元，主要用于：中心事业单位开展全县纪检监察系统教育培训、会议提供硬件支持和服务保障；全县开展领导干部党风廉政教育工作提供硬件支持和服务保障；全县纪检监察机关查办重大案件的后勤保障和服务工作；查办案件的纪检监察组织实施“两规”、“两指”措施提供硬件支持和服务保障。如：纪检监察系统培训、领导干部党风廉政教育工作、纪检监察办案支出等。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为3.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为1.92万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县纪委培训中心2017年一般公共预算基本支出28.45万元，其中：

　　人员经费21.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、独子费、住房公积金。

　　公用经费7.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县纪委培训中心2017年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）2017年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）因单位无公务用车，未安排公务用车运行维护费。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县纪委培训中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县纪委培训中心预算公开报表

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