关于中共大竹县委老干部局2017年部门预算编制的说明 -

　　一、基本职能和主要工作

　　基本职能：中共大竹县委老干部局是贯彻落实各级党委政府关于老干部工作的政策、规定。管理、照顾好老干部及老干部遗属；组织老干部开展政策学习、信息交流、文化、体育、健身等娱乐活动；协调关工委成员单位，做好青少年的帮助教育工作。

　　县老干局2017年重点工作：中共大竹县委老干部局全面落实老干部政治经济和生活待遇；开展老干部志愿服务活动；为老干部开展各项娱乐比赛和书画展；慰问、关爱、帮扶 “五失”青少年等工作。

　　二、部门预算单位构成

　　中共大竹县委老干部局为大竹县一级预算单位，属独立的全额拨款行政单位，下设老干部活动中心为全额拨款事业单位，挂靠的县关工委为全额拨款的参公管理单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县老干局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。县老干局2017年收支总预算293.82万元。

　　（一）收入预算情况

　　县老干局2017年收入预算293.82万元，一般公共预算拨款收入293.82万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　县老干局2017年支出预算293.82万元，其中：基本支出153.38万元，占52.2%；项目支出140.44万元，占47.8%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2017年中共大竹县委老干部局收入预算总额为293.82万元，其中：当年财政拨款收入293.82万元。相应安排支出预算293.82万元，其中：一般公共服务265.74万元；社会保障和就业支出17.55万元，住房保障10.53万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　老干局2017年一般公共预算当年拨款293.82万元，比2016年预算数增加35.39万元。主要是2016年底基本工资标准调增和部门实施养老保险制度后，增加职工工资支出和养老保险支出，以及根据部门年度工作计划，专项业务费有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出265.74万元，占90.4%；社会保障和就业支出17.55万元，占6%；住房保障支出10.53万元，占3.6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为125.3万元，主要用于：保障大竹县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为140.44万元，主要用于：全县离休干部特需费，县级干部活动经费，驻蓉离退休干部党委经费，驻渝离退休干部党支部经费，离休干部体检、疗养、报刊费，老干部合唱团经费，老年书画研究会经费和关工委工作经费等老干部专项业务经费。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为17.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为10.53万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县老干部局2017年一般公共预算基本支出153.38万元，其中：

　　人员经费123.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费29.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2017年“三公经费”财政拨款数10万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元。

　　（一）2017年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费安排4.5万元。较2016年预算下降10 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费主要用于接待省、市领导来我县开展老干部工作调研、座谈会等接待费用；其它县市区来我县学习交流老干部工作进社区接待费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降8.3%。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费 5.5万元，用于县委老干部局到外地看望、走访、慰问、指导异地安置老干部工作和乡镇调研、走访、慰问老干部工作用车；县关工委到乡镇检查、指导基层关工委基层组织建设和关爱“五失”青少年工作情况用车；走访、慰问、帮扶贫困留守学生、特殊困难青少年等工作用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
大竹县老干局2017年部门预算公开报表

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