中共大竹县委群众工作局关于2017年部门预算编制的说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）本部门基本职能

　　受理、交办、转办群众提出的合理诉求；负责群众接待中心的日常管理工作；牵头协调有关部门处理群众反映的重要信访事项；负责县信访联席会议办公室的日常工作和处理信联办交办的群众诉求事项；总结、统计、分析全县群众诉求情况；完成县委、县政府交办的其他工作职能职责。

　　（二）本部门2017年重点工作

　　以改革信访工作制度为主线，以落实《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》，形成信访工作良性循环机制为重点，以推进信访工作规范化、信息化、法治化为目标，扎实开展“走基层”信访工作推进年、化解信访积案难案攻坚年活动，进一步提升信访工作效能和公信力，全力维护群众合法权益，为全县科学发展、加快发展营造和谐稳定的社会环境。

　　二、部门预算单位构成

　　中共大竹县委群众工作局下属单位1个，大竹县群众接待中心，属于事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中共大竹县委群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共大竹县委群众工作局2017年收支总预算273.72万元。

　　（一）收入预算情况

　　中共大竹县委群众工作局2017年收入预算总额为273.72万元，其中：当年财政拨款收入273.72万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　中共大竹县委群众工作局2017年支出预算273.72万元，其中：基本支出177.39万元，占64.81%；项目支出96.33万元，占35.19%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　中共大竹县委群众工作局2017年财政拨款收支总预算273.72万元，收入包括：一般公共预算拨款收入273.72万元；支出包括：一般公共服务支出241.02万元，占88.05%；社会保障和就业支出20.44万元，占7.48%；住房保障12.26万元，占4.48%。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共大竹县委群众工作局2017年一般公共预算当年拨款273.72万元，比2016年预算数增加16.48%。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出，以及国家实施阳光信访后，增加信访门户网站和投诉平台建设和运维费以及延伸信访信息平台运维经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年预算数为144.68万元，主要用于：中共大竹县委群众工作局及大竹县群众接待中心单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）：2017年预算数为96.33万元，主要用于：第二办公区保安及保洁费用、驻京驻蓉人员住宿及差旅费、信访门户网站和投诉平台建设和运维费以及延伸信访信息平台运维经费等。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为20.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为12.26万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共大竹县委群众工作局2017年一般公共预算基本支出177.39万元，其中：

　　人员经费143.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费34.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数4万元，为公务接待费4万元。

　　（一）未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降2.5%。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、迎接检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）2016年大竹县公车改革，中共大竹县委群众工作局取消了公车1辆，目前没有公车，无公车运行维护费。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.财政拨款预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
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