按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
基本职能：学校全面贯彻党和国家的教育方针，坚持科学发展观，坚持以人为本，坚持“围绕党建抓队伍，围绕课堂抓教学，围绕习惯抓德育，围绕文化创一流，围绕特色办名校”的工作思路，坚持“崇实尚勇，全面育人，和谐发展”的办学理念，坚持“在教师培养上下功夫，在常规管理上抓落实，在教育科研上找突破，在改革创新上添活力，推动学校教育又好又快的发展；组织实施教育体制和办学体制改革，确保普及九年一贯制教育工作成果；强化学校过程管理，全面提升学校素质教育水平。
主要工作：全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境；科学推进办学基础建设，持续改善办学条件；继续实施人才强校战略，着力建设高水平人才队伍；继续推进质量工程，着力提升学校素质教育
二、部门概况
我校是大竹县教科局管辖下的一个全额拨款事业单位。编制人数47人。现有在职在编教职工43人，其中：初中教职工13人，小学教职工30人 。临时保安1人。学生226人，其中初中学生59人，小学学生167人。退休教职工31人，退休费、津补贴由社保局发放，其地区生活补贴仍由学校代发。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、住房保障支出、机关事业单位养老保险支出。2017年收支总预算401.24万元。
（一）收入预算情况
2017年收入总预算401.24万元。其中：一般公共预算拨款收入预算401.24万元。
（二）支出预算情况
2017年大竹县中和小学收入预算总额为401.24万元。相应安排支出预算401.24万元，其中：教育支出317.45万元，住房保障31.42万元、机关事业单位养老保险支出52.37万元。
四、 支出预算安排情况
（一）一般公共预算当年拨款结构情况
大竹县中和乡中心小学一般公共预算当年拨款401.24万元，其中:教育支出317.45万元，占79.12%；住房保障支出31.42万元，占7.83 %、机关事业单位养老保险支出52.37万，13.05%占。
（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、2017年教育支出预算数为369.82万元，其中：一是人员经费338.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。二是公用经费31.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
2、2017年住房改革支出预算数为31.42万元，主要用于：事业单位教职工住房公积金单位负担部分。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数0.78万元，其中：因公出国（境）经费 0元，公务接待费0.78万元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费2017年下达预算0元。
（二）公务接待费较2017年预算7760元与2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2017年公务接待费计划上级检查学校工作用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算增长0 %。
2017年安排公务用车运行维护费0万元，
附件：附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
2017年3月20日
中和小学部门预算公开报表
关于大竹县中和小学2017年部门预算编制的说明
来源：县教育科技知识产权局
发布日期：2017-04-05
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