大竹县台办2017年部门预算编制的说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）台办职能简介

　　中共大竹县委台湾工作办公室、大竹县人民政府台湾事务办公室（简称大竹县台办）是县委、县政府主管对台事务工作常设议事协调机构。主要职能是贯彻执行中共中央、国务院确定的对台方针政策，负责组织、指导、管理、协调全县对台工作和涉台事务，承担全县对台工作领导小组的日常工作，承办县委、县政府交办的涉台工作任务。

　　（二）台办2017年重点工作

　　2016年主要做好六个方面的重点工作：一是加强对台宣传；二是推进涉台教育；三是强化对台交流；四推动竹台经贸往来；五是做好对台联谊工作；六是协助做好联系村脱贫攻坚工作。

　　二、部门预算单位构成

　　台办为大竹县一级预算单位，属独立的全额拨款行政单位，下设台胞接待站为全额拨款事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县台办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。县台办2017年收支总预算114.52万元。

　　（一）收入预算情况

　　县台办2017年收入预算114.52万元，其中：一般公共预算拨款收入114.52万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　县台办2017年支出预算114.52万元，其中：基本支出74.02万元，占64.6 %；项目支出40.5万元，占35.4%。。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县台办2017年财政拨款收支总预算114.52万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入114.52万元；支出包括：一般公共服务支出101.00万元、社会保障和就业支出8.44万元、住房保障支出5.08万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县台办2017年一般公共预算当年拨款114.52万元，比2016年预算数增加3.82万元。主要是2016年底基本工资标准调增和部门实施养老保险制度后，增加职工工资支出和养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，台湾事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出101万元，占88.19%；社会保障和就业支出8.44万元，占7.37%；住房保障支出5.08万元，占4.44%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为60.51万元，主要用于：台办机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）:2017年预算数为40.50万元，主要用于：台办机关及下属事业单位开展对台业务工作。如：对台宣传、涉台教育、台胞台属联谊、对台交流以及对台经贸等工作。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为8.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为5.08万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县台办2017年一般公共预算基本支出114.52万元，其中：

　　人员经费60.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费54.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　县台办2017年“三公”经费财政拨款预算数4.20万元，其中：公务接待费4.20万元，因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费未安排。公务接待费与2016年预算持平。201７年公务接待计划主要用于台胞、台商、台资企业和岛内社会团体来竹交流交往、投资考察等活动以及协调开展对台宣传、涉台教育和对台服务联络等工作的接待；上级主管部门来竹检查指导、外地来大竹交流学习、专题研讨、交叉检查等涉及的接待。2017年，在公务接待中要进一步贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
大竹县台办2017年预算公开报表

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