关于共青团大竹县委2017年部门预算编制的说明 -

　　一、基本职能和主要工作

　　基本职能：共青团大竹县委机关由中共大竹县委领导，综合管理承担县政府委托的青少年事务，在充分发挥共青团政治功能前提下，完善和拓展共青团的社会功能，建立与社会主义市场经济体制相适应的共青团和青年工作运行机制。

　　团县委2017年重点工作：一是加强青少年思想引领；二是服务青年创新创业；三是深化青年志愿服务；四是关爱困难青少年群体；五是引领青年脱贫攻坚；六是激发基层团队组织活力；七是加强团队干部队伍建设。

　　二、部门预算单位构成

　　共青团大竹县委为参照公务员法管理的群团组织，为财政全额拨款的行政单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。团县委2017年收支总预算171.82万元。

　　（一）收入预算情况

　　团县委2017年收入预算171.82万元，其中：一般公共预算拨款收入171.82万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　团县委2017年支出预算171.82万元，其中：基本支出57.62万元，占33.5%；项目支出114.2万元，占66.5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2017年共青团大竹县委收入预算总额为171.82万元，其中：当年财政拨款收入171.82万元。相应安排支出预算171.82万元，其中：一般公共服务161.74万元；社会保障和就业支出6.30万元，住房保障3.78万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　团县委2017年一般公共预算当年拨款171.82万元，比2016年预算数增加39.17万元。主要是2016年底基本工资标准调增和部门实施养老保险制度后，增加职工工资支出和养老保险支出，以及根据部门年度工作计划，西部计划志愿者工作及购买保险青少年工作事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出161.74万元，占94.13%；社会保障和就业支出6.30万元，占3.67%；住房保障支出3.78万元，占2.20%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为47.54万元，主要用于：团县委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为114.20万元，主要用于：团县委开展青少年工作。如：西部计划志愿者、青少年思想引领、困难青少年群体帮扶、青年创新创业、青少年维权、乡镇（街道）共青团考核等工作。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为6.30万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为3.78万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　团县委2017年一般公共预算基本支出57.62万元，其中：

　　人员经费44.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费12.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　团县委2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费未安排。公务接待费较2016年预算下降4.76%。主要用于组织基层团干部参与共青团工作交流等涉及的接待；上级团组织领导来竹检查指导共青团工作等涉及的接待；外地团组织来竹交流学习、专题研讨等涉及的接待。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理。压缩预算，厉行节约。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
大竹县团委2017年部门预算公开报表

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