中共大竹县委办公室2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，提供文秘智力服务；负责中央和省、市、县委重要工作部署的督查督办；负责县委日常文书的处理，县委各种会议和县委重大活动的组织安排；负责县委的有关接待工作，县委机关后勤服务和保障工作，完成县委交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　中共大竹县委办公室为一级预算单位，代管二级预算单位3个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：中共大竹县委督查室、中共大竹县委政策研究室、中共大竹县委党史研究室。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，中共大竹县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中共大竹县委办公室2017年收支总预算944.56万元。

　　（一）收入预算情况

　　中共大竹县委办公室2017年收入预算944.56万元，其中：一般公共预算拨款收入944.56万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　中共大竹县委办公室2017年支出预算944.56万元，其中：基本支出595.56万元，占63%；项目支出349万元，占 37%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　中共大竹县委办公室2017年财政拨款收支总预算944.56万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入944.56万元；支出包括：一般公共服务支出858.03万元、社会保障和就业支出54.08万元、住房保障支出32.45万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共大竹县委办公室2017年一般公共预算当年拨款944.56万元，比2016年预算数增加130.41万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，一般公共服务支出中商品和服务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出858.03万元，占90%；社会保障和就业支出54.08万元，占 6%；住房保障支出32.45万元，占4%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为509.03万元，主要用于：保障县委办公室机关、代管事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为349万元，主要用于：保障县委办公室机关、代管事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，以及县委机关后勤服务、安全保卫、固定资产的维修、维护等工作。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为54.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为32.45万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共大竹县委办公室2017年一般公共预算基本支出595.56万元，其中：

　　人员经费381.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

　　公用经费214.34万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中共大竹县委办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：公务接待费18万元。

　　（一）2017年中共大竹县委办公室未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于上级单位到大竹调查研究、检查指导等相关工作，以及相关单位来大竹交流学习、专题研讨、交叉检查指导等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（三）因公务用车改革因素，2017年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
中共大竹县委办公室部门预算公开报表

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