大竹县应急管理办公室2017年部门预算编制说明
来源:县财政局
发布日期:2017-04-05
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  一、基本职能及主要工作

  县应急办主要职能是协助县政府领导处置特别重大、重大突发事件;编制和修订县政府总体应急预案和应急体系建设规划;指导全县应急体系和应急管理体制、机制和法制建设;指导和培训全县应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设;建立驻竹解放军、武警部队、驻地企业与地方的应急联动机制;及时接收辖区重特大突发公共事件和防灾救灾减灾报警信息,迅速启动应急处置相关工作,配合相关部门适时发布事件动态情况公告,配合上级部门进行事件调查处置工作;组织救援演练;指导全县防灾救灾减灾工作,监督检查全县应急和救灾的资金、物质的使用执行情况;承担县政府政务值班、突发事件信息接报、社会公众反映信息的接收和处理工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

  因县委县政府机关后勤服务中心尚未正式成立,其下属县公务用车管理办公室的账户挂在我办。县小车办负责拟订中心车辆管理规章制度并组织实施;负责拟订并监督执行县级机关车辆管理制度;负责县级机关公务用车配备、更新计划的事前审核和调剂使用的管理工作;负责县接待和会议用车等工作;负责县级机关重要公务用车驾驶人员的管理、教育等工作;负责中心交通安全管理。具体负责重要公务用车的车辆调度、机务安全、监督管理、信息采集等工作。

  二、部门预算单位构成

  县应急办属财政全额拨款的行政单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2017年收支总预算 598.27万元。

  (一)收入预算情况

  2017年收入预算598.27万元,一般公共预算拨款收入598.27万元,占100 %。

  (二)支出预算情况

  2017年支出预算598.27万元,其中:基本支出45.27万元,占7.6 %;项目支出553万元,占92.4%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2017年财政拨款收支总预算598.27万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入598.27万元;支出包括:一般公共服务支出590.01 万元、社会保障和就业支出5.16万元、住房保障支出3.1万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2017年一般公共预算当年拨款598.27万元,比2016年预算数增加531.33万元。主要原因是:一是部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出;二是防灾减灾演练经费和应急设备更新维护等费用增加;二是新增公车办办公费和公务用车运行维护费500万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出590.01万元,占98.6%;社会保障和就业支出5.16万元,占 0.9%;住房保障支出3.1 万元,占 0.5%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)政府及相关事务(款)行政运行(项):2017年预算数为37.01万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.一般公共服务(类)政府及相关事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为 553万元,主要用于:一是保障应急知识宣传、应急演练和应急物资等专项业务工作经费支出;二是保障公车办办公费、差旅费和公务用车运行维护费等支出。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为5.16万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为3.1万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2017年一般公共预算基本支出45.27万元,其中:

  人员经费35.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费9.56万元,主要包括:邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算数503万元,其中:因公出国(境)经费0元;公务接待费3万元;公务用车运行费500万元。

  公务用车运行费。用于县小车办集中管理车辆71辆运行维护、现有人员津补贴及日常办公开支等。

  公务接待费较2016年预算下降0.02%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。2017年公务接待费计划用于交流学习,专题调研、检查指导等涉及的接待开支交通费、用餐费等。

  八、政府性基金预算支出情况说明:无。

  九、其他重要事项的情况说明:无。

  附件:表1.部门预算收支总表

  表1-1.部门预算收入总表

  表1-2.部门预算支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表     
大竹县应急管理办公室2017年部门预算编制说明
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