一、基本职能及主要工作
（一） 欧家镇人民政府职能简介：
贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2017年镇政府重点工作：2017年，镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省市县党代会精神，认真开展“三严三实”党建主题活动，结合实际，2017年将强力抓好扶贫攻坚、农业示范区建设、农村公路建设、文化设施建设、农业产业结构调整、安全信访维稳、环境治理、农村居民增收、地质灾害处置和党的建设工作。
二、部门预算单位构成
欧家镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。主要包括：财政所、计生办、民政办、社会事务服务中心、农业技术推广站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，欧家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。欧家镇人民政府2017年收支总预算639.3万元。
（一） 收入预算情况
欧家镇人民政府2017年收入预算 639.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 639.3万元，占100%。
（二）支出预算情况
欧家镇人民政府2017年支出预算639.3万元，其中：基本支出 526.04万元，占82%；项目支出113.26万元，占18 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
欧家镇人民政府2017年财政拨款收支总预算639.3万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入639.3万元；支出包括：一般公共服务支出219.7万元，文化体育与传媒支出16.76万元，社会保障和就业支出66.09万元，医疗卫生与计划生育支出19.74万元，城乡社区支出26.8万元，农林水支出262.75万元，交通运输支出3.84万元，住房保障支出23.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
欧家镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款639.3万元，比2016年预算数增加135.94万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及扶贫攻坚支出，财政事务支出中其他财政事务支出等有所增加。
（二） 一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出219.7万元，占34.4 %；文化体育与传媒支出16.76万元，占2.6%；社会保障和就业支出66.09万元，占10.3%；医疗卫生与计划生育支出19.74万元，占3.1%；城乡社区支出26.8万元，占4.2 %，农林水支出262.75万元，占41.1%，交通运输支出3.84万元，占0.6%，住房保障支出23.61万元，占 3.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为171.11万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为17.45万元，主要用于：是用于保障欧家镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2017年预算数为2.31万元，主要用于：政府机构开展统计业务专项普查工作经费支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为20万元，主要用于：镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、社保、工会经费、福利费等经费支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）2017年预算数为2.7万元，主要用于：村级代理会计核算中心正常运行、开展日常工作及村社三资管理培训费等基本支出。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2017年预算数为4.5万元，主要用于：开展关工委、共青团方面专门性工作任务的项目支出。
7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2017年预算数为1.61万元，主要用于：2017年村（居）委会党员培训教育经费。
8.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2017年预算数为16.76万元，主要用于：镇内文化站机构人员工资、机构日常运转及乡村文化建设支出。
9.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2017年预算数为12.01万元，主要用于：保障镇内公益性岗位人员工资、补助、社保等支出。
10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年预算数为2.6万元，主要用于：镇内遗属生活补助。
11.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）:2017年预算数为50.4万元，主要用于：欧家镇农村五保户供养支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年预算数为1.08万元，主要用于：镇内其它特困人员的救助支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2017年预算数为19.74万元，主要用于：计生机构人员工资、津贴、福利费、工会经费等支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:2017年预算数为19.8万元，主要用于：社区人员经费和日常办公费以及社区社区服务群众专项经费支出。
15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）:2017年预算数为7万元，主要用于：社区场镇建设“五治”工作经费。
16.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年预算数为64.5万元，主要用于：镇政府下属事业单位基本工资、津贴、绩效工资、社保等人员经费支出。
17. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2017年预算数为3万元，主要用于：镇内高校毕业生任职村官的生活补助。
18. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2017年预算数为 0.4万元，主要用于：镇辖区内动物防疫员工作经费支出。
19. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2017年预算数为0.7万元，主要用于：镇辖区内林业巡山员工作经费支出。
20. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为22.8万元，主要用于：保障2017年政府开展脱贫攻坚工作的经费支出。
21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级事一议的补助（项）:2017年预算数为50万元，主要用于：镇辖区内村级公益性基础设施建设支出。
22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年预算数为105.34万元，主要用于：村社干部生活补助及办公费等经费支出。
23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）:2017年预算数为16万元，主要用于：镇辖区内村级公益性基础设施维护支出。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）:2017年预算数为3.84万元，主要用于：镇辖区内公路水路管理人员工作经费支出。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为23.61万元，主要用于：全镇机关、事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
欧家镇人民政府2017年一般公共预算基本支出526.04万元，其中：人员经费421.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、以及对个人和家庭的补助支出。
公用经费104.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
欧家镇人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费 5万元。比2016年预算减少37.5%。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
欧家镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，欧家镇人民政府机关及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为33万元，比2016年预算增加7.2万元，增长27.9 %。
（二）政府采购情况
2017年， 欧家镇人民政府未安排政府采购预算。
（三） 国有资产占有使用情况
2017年部门预算未安排购置车辆以及大型设备。
（四） 绩效目标设置情况
2017年欧家镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款113.26万元。
十、本部门预算公开时间2016年3月27日。
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
欧家镇人民政府2017年部门预算编制说明
来源：欧家镇
发布日期：2017-04-05
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