一、基本职能及主要工作

　　大竹县石河镇政府的基本职能：贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会、人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

　　根据县委、县政府关于2017年全县工作的总体部署，2017年我镇主要工作是：积极调整农业产业结构，促进经济发展提质增效，打造宜居宜业美丽新村，营造和谐稳定社会局面，发展乡村旅游产业；建设和谐繁荣场镇，完成石河场镇规划修编和建材园区前期工作，维修和改造场镇路灯，垃圾处理等公共设施，引导合法有序经营，维护场镇市场秩序；努力抓好农建综合示范区建设；解决场镇饮水问题、做好全镇精准扶贫及五通、前锋村的整村扶贫建设；深化财税体制改革，加强财政事务的监督、管理和农村“三资”管理，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政预算目标，促进经济发展，保障和完善民生。

　　二、部门预算单位构成

　　石河镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，事业单位2个。行政编制30人、工勤人员2人，事业编制19人。2016年1月实际在职47人、退休37人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，石河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。石河镇人民政府2017年收支总预算962.45万元。

　　（一）收入预算情况

　　月华镇人民政府2017年收入预算962.45万元，其中：一般公共预算拨款收入962.45万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　石河镇人民政府2017年支出预算962.45万元，其中：基本支出811.25万元，占84.29%；项目支出151.2万元，占15.71%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　石河镇人民政府2017年财政拨款收支总预算962.45万元。本年一般公共预算拨款收入962.45万元；支出包括：一般公共服务支出302.01万元、文化体育与传媒支出18.27万元、社会保障和就业支出90.8万元、医疗卫生与计划生育支出17.94万元、城乡社区支出49.8万元、农林水支出447.39万元、交通运输支出1.92万元、住房保障支出34.32万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　石河镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款962.45万元，比2016年预算数增加196.17万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出，脱贫攻坚、五治工作经费等支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出302.01万元，占31.39%；文化体育与传媒支出18.27万元，占1.9%；社会保障和就业支出90.8万元，占9.43%；医疗卫生与计划生育支出17.94万元，占1.86%；城乡社区支出49.8万元，占5.17%；农林水支出447.39万元，占46.48%；交通运输支出1.92万元，占0.2%；住房保障支出34.32万元，占3.57%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　石河镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障镇政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇经济社会发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障石河镇人民政府机关、事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障石河镇人民政府机关、事业单位机构为完成特定的工作任务或发展目标，用于专项工作的经费支出。

　　1、一般公共服务支出302.04万元，主要用于：镇政府机关工作人员基本工资、群团事务、、组织事务、日常运转以及为完成各项工作任务和发展目标而安排的支出。

　　2、文化体育与传媒支出18.27万元，主要用于：文化工作人员员基本工资、办公经费和完成各项工作任务而安排的支出。

　　3、社会保障和就业支出90.8万元，主要用于：镇政府机关公益岗位补贴、遗属补助、伤残抚恤、农村五保供养等的支出。

　　4、医疗卫生与计划生育支出17.94万元，主要用于：镇政府计划生育机构的基本工资、办公经费和完成各项工作任务而安排的支出。

　　5、城乡社区支出49.8万元，主要用于：镇街道社区工作人员工资、办公经费、环境卫生、垃圾清运与处理、社区服务群众专项经费以及“五治”工作经费的支出。

　　6、农林水支出447.39万元，主要用于：镇政府事业单位工作人员基本工资、办公经费、农业行业业务管理、对高校毕业生到基层任职的补助、村民委员会和村党支部的补助、一事一议、农村综合改革示范试点、动物防疫、森林防火。

　　7、交通运输支出1.92万元，主要用于农村道路维修。

　　8、住房保障支出34.32万元，主要用于：镇政府机关、事业单位机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　石河镇人民政府2017年一般公共预算基本支出811.25万元，其中：

　　人员经费650.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、遗属补助、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费160.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务接待、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款预算29.25万元，其中：公务接待费20.25万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

　　（一）公务接待费较去年持平。今年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等，按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。

　　（二）公务用车运行维护费较去年减少46.04%。单位现有公务用车1 辆。2017年安排公务用车运行维护费9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　石河镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县石河镇部门预算公开报表