大竹县直属机关工作委员会 2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）直工委职能简介

　　中共大竹县直属机关工作委员会是县委的工作部门，负责领导县直机关党的工作。主要职责是：规划并分类指导县直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作；审议县直机关各部门机关党委、总支的建立，审议（批）其班子成员的任职；负责县直机关党务干部的培训工作；指导县直机关党组织做好发展党员工作，审议发展新党员和预备党员转正；做好党政口牵头协调工作。

　　（二）直工委2017年重点工作

　　一是抓好“151”机关党建示范工程”;二是抓好“驻村工作组”帮扶培训工作;三是抓好“驻村帮扶单位”帮扶培训;四是抓好机关党员发展、教育和管理工作;五是抓好“七一”庆祝活动;六是抓好“三会一课”基本组织生活制度的落实；七是抓好联系点帮扶工作。

　　二、部门预算单位构成

　　直工委是财政全额拨款的行政单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。直工委2017年收支总预算204.39万元。

　　（一）收入预算情况

　　直工委2017年收入预算204.39万元，其中：一般公共预算拨款收入 204.39万元，占100%。。

　　（二）支出预算情况

　　直工委2017年支出预算204.39万元，其中：基本支出120.19 万元，占58.80%；项目支出84.20万元，占41.20%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　直工委2017年财政拨款收支总预算204.39万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入204.39万元；支出包括：一般公共服务支出182.17万元、社会保障和就业支出13.89万元、住房保障支出 8.33万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　直工委2017年一般公共预算当年拨款204.39万元，比2016年预算数增加47.94万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，县级机关党建经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出182.17万元，占89.10 %；社会保障和就业支出13.89万元，占6.79 %；住房保障支出8.33 万元，占4.10%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为97.97 万元，主要用于：保障正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为84.20 万元，主要用于：机关党建工作的开展以及抓好“151”机关党建示范工程、抓好“驻村工作组”帮扶培训工作、抓好“驻村帮扶单位”帮扶培训、抓好机关党员发展、教育和管理工作、抓好“七一”庆祝活动、是抓好“三会一课”基本组织生活制度的落实、抓好联系点帮扶工作。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为13.89 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为8.33万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　直工委2017年一般公共预算基本支出120.19万元，其中：

　　人员经费96.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费23.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　直工委2017年“三公”经费财政拨款预算数4.50万元，其中：因公出国（境）经费未安排，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行维护费未安排。

　　（一）因公出国（境）经费未安排。

　　（二）公务接待费与2016年预算基本持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费未安排。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　无其他需要说明的重要事项。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县直工委2017年预算公开报表

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