2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　大竹县就业服务管理局

　　2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能简介

　　1.贯彻执行《就业促进法》党和国家相关法律、法规和方针政策，参与制定并具体落实全县城镇就业岗位开发、城镇登记失业率等工作规划和年度计划　　

　　2.负责全县公共就业服务的组织管理，负责就业和失业登记、创业指导、职业培训和职业介绍等就业服务　　

　　3.负责全县失业保险基金发放、管理和稽核等工作　　

　　4.其他就业服务工作　

　　（二）2017年重点工作

　　一是强力抓好就业扶贫工作，新开发建卡户公益性岗位1000余个，开展就业扶贫专题招聘会12场次以上。二是强力打造农民工创业示范点工作，助推就近就业工作。三是抓好“一库五名单”数据更新工作，组织人员深入乡镇走访、调查、登记、更新农村劳动力实名制登记和贫困家庭劳动力的基础信息，摸清全县就业状况，服务好全县就业创业暨劳务输转工作。四是抓好各项就业创业政策的宣传、落实工作，特别是开展和完善就业困难人员社保补贴、大学生人事代理以及大学生创业补贴、见习补贴和创业贷款工作，增强就业的稳定性和长效性。五是抓好各项培训，特别是在人员真实，过程真实、教学真实上花大力气。

　　二、部门预算单位构成

　　我局是人力资源和社会保障局下属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。就业局2017年收支总预算3669.25万元。

　　（一）收入预算情况

　　就业局2017年收入预算3669.25万元，其中：一般公共预算拨款收入3669.25万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　就业局2017年支出预算 3669.25万元，其中：基本支出3669.25 万元，占100%；

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　就业局2017年财政拨款收支总预算 3669.25万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3669.25万元；支出包括：社会保障和就业支出3657.92万元、住房保障支出11.33万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　就业局2017年一般公共预算当年拨款3669.25万元，比2016年预算数减少479.9 万元。主要是：1、部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出18.89万元,2、本年度失地农民失业保险金支出预算减少500万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出 3657.92万元，占99.7%；住房保障支出11.33元，占 0.3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2017年预算数为 139.03 万元，主要用于：保障单位机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为 18.89 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年预算数为3500 万元，主要用于：2017年度对失地无业农民失业保险金的预算支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为 11.33 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　就业局2017年一般公共预算基本支出 3669.25万元，其中：

　　人员经费 131.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费37.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　就业局2017年“三公”经费财政拨款预算数 4.5万元，其中：公务接待费 4.5万元。

　　（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。

　　（二）公务接待费安排 4.5万元。较2016年预算下降35.71%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。具体开支内容包括：接待创（就）业指导、就业培训、失业保险、企业指导、劳务输出等督查、指导、交流工作开支。

　　（三）无公务用车购置及运行维护费安排。较2016年预算减少100%。主要原因是2016年公车改革后，单位无此项目开支。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
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