一、基本职能及主要工作
1、县残联职能简介：代表、服务、管理。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利；团体帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
2、县残联2017年重点工作：2017年进一步深化残疾人“量体裁衣”式个性化服务，完成残疾人康复、教育就业、扶贫解困、社会保障、组织宣传、各项残疾人补贴发放和残疾人家庭无障碍改造以及做好全国残疾预防康复试点区工作。
二、部门预算单位构成
大竹县残疾人联合会属参照公务员管理的事业单位，参照公务员管理的事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况
2017年收入预算981.45万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入981.45万元，占100%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算981.45万元，其中：基本支出138.3万元，占14.1%；项目支出843.15万元，占85.9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2017年财政拨款收支总预算981.45万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入981.45万元；支出包括：社会保障和就业支出971.78万元、住房保障支出9.67万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款981.45万元，比2016年预算数增加668.7万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出、调整工资标准支出，增加残疾人事业项目经费及上级转移支付的残疾人事业经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出971.89万元，占总支出的99.01%，其中：1、残疾人事业支出955.66万元，占社会保障和就业的98.33%，2、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.12万元，占社会保障和就业支出的1.67%；住房保障支出9.67万元，占总支出的0.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:2017年预算数为327.66万元，其中：基本支出135.8万元主要用于本机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出（县级）201.86万元用于残疾人“量服”工作及残疾人扶贫对象生活费补贴。
2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2017年预算数为628万元（上级转移支出），主要包括为全县残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务、重度残疾人护理补贴、残疾人扶贫对象生活费补贴及残疾人状况调查以及做好全国残疾预防康复试点区工作等方面支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为16.12万元，用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为9.67万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出135.8万元，其中：
人员经费111.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费支出。
七、一般公共预算项目支出情况说明
2017年一般公共预算项目支出843.15万元，主要包括为全县残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务、重度残疾人护理补贴、残疾人扶贫对象生活费补贴和残疾人状况调查及残疾人康复工作以及做好全国残疾预防康复试点区工作等方面支出。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费2017年下达预算0万元。主要原因是2017年大竹县残疾人联合会未安排出国培训及考察项目计划，故未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于上级调研、检查、指导工作，以及兄弟县来考察交流和开展残疾人事业工作发生的各项接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费2017年下达预算0万元。主要原因车改后无车辆，故2017年未安排公务用车购置费和未安排公务用车运行维护费。
九、政府性基金预算支出情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2017年，县残疾人联合会未安排政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年底，县残疾人联合会没有车辆，没有单位价值200万元以上大型设备。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
残联部门预算公开报表
关于大竹县残疾人联合会2017年部门预算编制的说明
来源：县财政局
发布日期：2017-04-20
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