关于大竹县残疾人就业服务所2017年部门预算编制的说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能：进行残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求失职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业介绍等服务；负责协助征收、使用和管理残疾人就业保障金。

　　主要工作：开展各项残疾人就业与培训工作，安比例安置残疾人就业认定，协助开展征收、管理残疾人就业保障金，发放各项残疾人补贴等。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县残疾人就业服务所是财政全额拨款的事业单位，是公益一类的事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算情况

　　2017年收入预算812.61万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入812.61万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　2017年支出预算812.61万元，其中：基本支出67.61万元，占8.32%；项目支出745万元，占91.68%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2017年财政拨款收支总预算812.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入812.67万元；支出包括：社会保障和就业支出807.63万元、住房保障支出4.98万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2017年一般公共预算当年拨款812.61万元，比2016年预算数增加13万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出、调整工资标准支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出812.67万元，占总支出的99.38%，其中：1、残疾人事业支出799.33万元，占社会保障和就业的98.36%，2、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.3万元，占社会保障和就业支出的0.64%；住房保障支出4.98万元，占总支出的0.62%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:2017年预算数为54.33万元，主要用于本机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2017年预算数为745万元，主要用于：残疾人就业与培训、重度残疾人护理补贴、居家托养补贴、社保缴费补贴；用于残疾人康复方面的白内障、精神病防治、假肢安装救助以及温暖万家行慰问等方面的支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为8.3万元，用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为4.98万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出62.81万元，其中：

　　人员经费57.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费5.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费支出。

　　七、一般公共预算项目支出情况说明　

　　2017年一般公共预算项目支出745万元，主要用于：残疾人就业与培训、重度残疾人护理补贴、居家托养补贴、社保缴费补贴；用于残疾人康复方面的白内障、精神病防治、假肢安装救助以及温暖万家行慰问等方面的支出。

　　八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）因公出国（境）经费2017年下达预算0万元。主要原因是2017年大竹县残疾人就业服务所未安排出国培训及考察项目计划，故未安排因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于上级调研、检查、指导工作，以及兄弟县来考察交流和开展残疾人事业工作发生的各项接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2017年下达预算3万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障残疾人就业、用工调查以及残疾人职业培训、职业技能竞赛、残疾人生产服务等工作用车。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年，县残疾人就业服务所未安排政府采购预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，县残疾人就业服务所一般公务用车保持1辆，没有单位价值200万元以上大型设备。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
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