一、基本职能及主要工作

　　领导全县工会工作；履行维护职工权益职能；负责工会理论政策的研究；协调县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；承办县委、县政府和市总交办的其他事项。

　　2017年主要工作是春送岗位，夏送清凉，金秋助学，冬送温暖，积极开展法律维权、困难职工帮扶、全县职工运动会、“9+8”民生工程、劳模推荐等工作。

　　二、部门概况

　　县总工会是财政全额拨款的参公管理的群众团体组织。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

　　（一）收入预算情况

　　县总工会2017年收入预算399万元，其中：一般公共预算拨款收入399万元。

　　（二）支出预算情况

　　县总工会2017年支出预算399万元，其中：基本支出399万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县总工会2017年财政拨款收支总预算399万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入399万元；支出包括：一般公共服务支出399万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县总工会2017年一般公共预算当年拨款399万元，比2016年预算数增加98万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，群众团体事务支出中其他群团支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　县总工会2017年一般公共服务支出399万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为129.3万元，主要用于：县总工会正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团支出（项）:2017年预算数为251.51万元，主要用于：夏送清凉，金秋助学，冬送温暖，积极开展法律维权、困难职工帮扶、“9+8”民生工程、劳模推荐等工作。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为11.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为6.82万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　县总工会2017年一般公共预算基本支出399万元，其中：

　　人员经费83.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费63.68万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　县总工会2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划主要用于对基层工会业务的指导以及监督各基层工会工会经费的开支审核。

　　附件：

　　表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县总工会预算公开报表