一、基本职能及主要工作
大竹县殡葬改革管理所承担全县遗体接运、服务、火化、执法等相关工作及殡葬法律法规相关宣传和服务的责任。2017年主要工作：紧紧围绕单位中心工作，立足“管理事务、搞好服务”，进一步推进殡葬改革，加强殡葬执法力度，强化殡葬管理，优化殡葬服务，提高服务质量。
二、部门概况
大竹县殡葬改革管理所是县民政局下属事业单位，属财政差额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
2017年大竹县殡葬改革管理所收入预算总额为237.81万元，收入均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算237.81万元，其中：社会保障和就业223.64万元，住房保障14.17万元。
（一）收入预算情况
殡改所2017年收入预算237.81万元，一般公共预算拨款收入237.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
殡改所2017年支出预算237.81万元，基本支出237.81万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
殡改所2017年财政拨款收支总预算237.81万元。社会保障和就业支出223.64万元、住房保障支出14.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
殡改所2017年一般公共预算当年拨款237.81万元，比2016年预算数增加25.76万元。主要是人员调资及公用经费调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出223.64万元，占94.04%；住房保障支出14.17万元，占5.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）:2017年预算数为200.02万元，主要用于殡葬改革管理所日常运行及无名尸火化补助。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为23.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为14.17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
殡改所2017年一般公共预算基本支出237.81万元，其中：
人员经费193.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费44.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
殡改所2017年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费9万元。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县部门预算公开报表（殡改所）
大竹县殡葬改革管理所2017年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2017-04-20
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