一、基本职能及主要工作
大竹县光荣院是贯彻执行国家优抚方面政策，承担对全县三无优抚对象管理和服务的责任。2017年主要工作：一是平时休养老人的生活起居。二是按照县民政局要求，进一步做好对县内重点优抚对象实施短期疗养工作。
二、部门概况
大竹县光荣院是县民政局下属事业单位，属财政全额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
2017年大竹县光荣院收入预算总额为61.48万元，收入均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算61.48万元，其中：社会保障和就业57.65万元，住房保障3.83万元。
（一）收入预算情况
光荣院2017年收入预算61.48万元，一般公共预算拨款收入61.48万元，占100%。
（二）支出预算情况
光荣院2017年支出预算61.48万元，基本支出61.48万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
光荣院2017年财政拨款收支总预算61.48万元。社会保障和就业支出57.65万元、住房保障支出3.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
光荣院2017年一般公共预算当年拨款61.48万元，比2016年预算数增加2.59万元。主要是人员调资及公用经费调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出57.65万元，占93.77%；住房保障支出3.83万元，占6.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）:2017年预算数为40.22万元，主要用于：光荣院工作人员工资、公用支出等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为6.39万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2017年预算数为11.04万元，主要用于：光荣院的休养老人吃、穿、医疗等方面的支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为3.83万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
光荣院2017年一般公共预算基本支出61.48万元，其中：人员经费55.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
光荣院2017年“三公”经费财政拨款预算数0.53万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.53万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、迎接检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县部门预算公开报表（光荣院）
大竹县光荣院2017年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2017-04-20
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