一、基本职能及主要工作
今年来，旅游工作以“办好节庆、编制规划、打造品牌、完善配套、宣传促销”为工作思路，主动融入川渝陕大旅游圈，坚持以提高旅游文化品位、打造过硬旅游品牌、扩大市场份额为目标，加快旅游景点、旅游产品和旅游服务三大体系建设步伐，狠抓了行业管理、宣传促销、旅游安全管理工作。现将各项工作总结如下：
(一)旅游综合收入超额完成
2016年，接待游客310万人次，比去年同比增长23%；实现旅游综合收入22亿元，比去年同比增长29%。
(二) 旅游节庆活动隆重举行
1.以节促旅，旅游市场活跃，秩序井然。由我局协同庙坝镇、清河镇党委政府和周家党委政府指导的“2016’四川·大竹桃花节、李花节和梨花节”于3月15日到3月31日隆重举行。活动期间先后推出“相约美丽大竹•欢聚浪漫桃园”趣味钓鱼比赛，时尚桃花游、长乐新村游、华山健身游、金花养身游、福城圣地游等多项旅游活动。本着“热情、隆重、节俭、安全”原则，共接待游客52余万人次，实现旅游综合收入8000余万元，节日效益凸显。
2.承办第五届四川温泉旅游节。2016年3月30日至4月15日，承办了第五届四川温泉旅游节。在筹备和实施过程中，省、市领导给予了高度关注和大力支持。县委、县政府及时成立了以主要领导任组长的第五届四川温泉旅游节筹备工作领导小组，按照“主要领导亲自抓、分管领导重点抓、承办单位全力抓、相关部门配合抓”的要求，将目标、任务、进度要求细化落实到人，形成了齐抓共管的工作格局。开幕期间举办了四川温泉旅游发展及温泉养生讲座、海明湖温泉酒店企业文化展演、大竹地方特色文艺演出、达州特色旅游商品展示展销、大竹县书画摄影展、根雕展示、五峰山景区考察等6项主要活动，主办、承办单位领导，各市（州）旅游局、旅游协会及温泉企业负责人，各兄弟县（市、区）领导，川、渝、陕自驾游俱乐部负责人和数十家中央、省内外相关媒体等上千名嘉宾出席开幕活动。开幕式上，五峰山国家森林公园被正式授予国家AAAA级景区；海明湖温泉被授予天然水质认证；法国薇姿集团即与海明湖温泉酒店签订了品牌授权协议、技术合作协议；省内外多家自驾游俱乐部、旅行社也与我县达成了合作意向。
本届温泉旅游节实现了“以节造势、以节兴旅、以节促发展”的办节宗旨，据统计，累计接待游客达到62万余人次，实现旅游收入1.6亿元，取得了良好的经济和社会效益。
(三) 宣传促销活动有声有色
1.2016年1月19日，大竹县五峰山被评为五峰山评定为国家AAAA级旅游景区，《四川旅游标准评定委员会关于批准成都市都江堰灌县古城等8家景区为国家4A级旅游景区的通知》（川旅标评委发〔2016〕7号）。
2.2月6日，由省旅游局、省环保厅、省林业厅三家单位联合发文（川旅发〔2016〕10号），认定我县五峰山国家森林公园为省级生态旅游示范区。
3.3016年3月，摄制了五峰山创国家AAAA级旅游景区专题宣传片，编印了《大竹风光》大型纪念邮册、纪念信封、纪念明信片和景区折页和景区宣传画折，编制了《环渝自驾旅游指南》，制作“川东竹海美名传”MTV。制作了微电影《有你竹够》，游客反响较好。
4.配合第五届四川温泉旅游节制作了《醉美大竹》宣传画册和折页，编制了四川温泉旅游会刊大竹专刊。在成、渝、达等地高速公路及城区各大路口设置了60余幅温泉旅游节宣传广告；达州电视台《达州全搜索》等栏目进行轮番报道，积极承办了省内外主流媒体来竹采风活动，利用广播、电视、杂志及出租车LED显示屏等传统媒体和网络、微信等新兴媒体广泛开展宣传活动。
5. 大竹县朝阳乡被四川省标准评定委员会授予“四川省旅游特色乡镇”称号，大竹县庙坝镇寨峰村被四川省标准评定委员会授予“四川省精品村寨”称号（川旅标评委发﹝2017﹞2号）。
（四）旅游扶贫持续给力
对扶贫村进行对口帮扶，支助3万余元，用于编制《旅游扶贫试点村专项规划》，开发一批具有实用性、工艺性、和纪念性的旅游商品，推动农副土特产品旅游商品化，组织实施“乡村旅游致富带头人培养计划”，“乡村旅游实用人才培训计划”，对农民开展经营管理、食宿服务、接待礼仪、传统技艺、文艺表演、市场营销等技能培训。充分利用农村田园景观、自然生态、农耕文化、民俗文化、民族风情和地形地貌特点，深入开发农村古村古镇旅游资源，按规划、有计划地引导乡村旅游发展传统农家乐、休闲农庄、森林人家、民俗风情、品牌餐饮、乡村酒店、古村聚落等不同模式，使农民不仅可以从事种植业或养殖业，而且用好用足生产资源和相关资源，提高资源的附加值，延长产业链条，成为企业经营主体，推动乡村旅游的发展。
大竹县万家水上度假村、大竹县绿水竹度假村、大竹县巴山绿源休闲山庄被授予“精品农家乐园”称号，徳荣家庭农场、大竹县土地坝家庭农场被授予“农家乐园”称号，大竹县鹏程果业、大竹县石门果园被授予“精品花果人家”称号，大竹县吉星果园被授予“花果人家”称号。（达旅标评委发﹝2016﹞1号）大竹县竹溪苑酒店、大竹五峰山竹笋宴、大竹县阳光福地生态农业发展有限公司餐馆、大竹县欢乐谷农业观光旅游发展有限公司被授予“四星级农家乐”称号，大竹县德荣家庭农场被授予“四星级乡村酒店”称号，（达旅标评委发﹝2016﹞2号）
（五）旅游市场秩序进一步规范
1.整治旅游市场秩序。一是做好旅游企业的日常指导监管工作，掌握旅游企业的基本动态和经营情况；二是做好旅游从业人员的培训工作，完成旅游从业人员培训1000人次；发放旅游维权资料3000余份，建立旅游诚信体系和监管体系。三是创新管理方式，改进服务方法，重点整治旅行社、导游、餐饮、娱乐、购物等方面存在的问题，及时依法处理旅游投诉，坚决消除欺客宰客等损害游客利益的现象。
2.是旅游安全管理进一步完善。坚持“预防为主、防治结合”的原则，四措并举，扎实推进安全工作有序开展。每月对涉旅行业进行一次例行安全检查，每个重大节日来临前，牵头县旅游安全工作领导小组对涉旅行业进行一次安全隐患大排查，并针对暑期、汛期、流行病高发期重点抓好旅游安全专项检查，共实施安全检查16次，查出事故隐患12起，排除隐患12起。全县旅游行业无一例安全事故发生。
二、部门预算单位构成
旅游局下属一级预算单位一个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1个。两个单位财务统一核算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。旅游局2017年收支总预算 328.54万元。
（一）收入预算情况
旅游局2017年收入预算 328.54万元。
（二）支出预算情况
旅游局2017年支出预算 328.54万元，其中：基本支出178.54万元，占54%；项目支出150万元，占46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
旅游局2017年财政拨款收支总预算328.54 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入328.54万元；支出包括：社会保障和就业支出17.53万元、商业和服务业等支出300.49万元、住房保障支出 10.52万元。
五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为 17.53万元，主要用于：保障单位人员及正常经费支出。
六、商业和服务业等支出（类）旅游业管理与服务（款）行政运行（项)、旅游宣传（项)、其他商业服务业等支出（项)：2017年预算数为300.49万元，主要用于旅游推介、宣传、旅游扶贫等经费支出。
七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为 10.52万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
八、一般公共预算基本支出情况说明
旅游局2017年一般公共预算基本支出 328.54万元，其中：
人员经费93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
旅游局2017年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长0 %。主要原因是根据我厅2017年财政管理工作实际需要，对境外培训、学习交流、访问等做了适当调整。
根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。出国（境）团组主要包括前往美国参加“财政库底目标余额管理制度培训班”等团组，计划完成培训内容：美国国库现金管理发展历史以及现状、美国联邦政府国库现金管理经验、美联储与财政部门在国库现金管理上的沟通配合情况等。
（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长0%。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
旅游局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县旅游局预算公开报表
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