一、基本职能与主要工作
大竹县公路运输管理所的基本职能：宣传、贯彻、实施国家和省有关道路运 输行业管理的方针、政策、法规和规章；负责经营业户的申请、开业、歇业、停业的行政许可及审批工作，核发经营许可证和营运车辆道路运输证；按照交通部“三把关一监督”，做好汽车客运站场的安全管理工作；负责对驾驶员培训机构教学工作实施日常监督检查；运管机构执法人员对货运源头单位进行监督检查；对本辖区经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查等。
大竹县公路运输管理所的主要工作：加强客运秩序整治、促进客运管理更加规范；加强货运监督管理；加强维修市场整治，推进维修市场规范化工作进程；加大驾培学校监管力度，提高培训质量；强化安全管理，保障道路运输安全、畅通；打击非法营运车辆，维护合法经营；加强宣传，做好道路运输经营业户审验工作，优化全县客运服务体系，深化维修市场管理，加强客、货运市场管理，加强源头治超工作，狠抓队伍建设及单位内部制度建设。
（二）大竹县公路运输管理所2017年重点工作
一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。二是强化财政管理监督，强化财政基础管理，严肃财经纪律。三是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
二、部门预算单位构成
我单位属大竹县交通运输局主管的全额拨款的参照公务员管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、、住房保障支出。大竹县公路运输管理所2017年收支总预算 554.34 万元。
（一）收入预算情况
大竹县公路运输管理所2017年收入预算 554.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 554.34 万元，占 100 %。
（二）支出预算情况
大竹县公路运输管理所2017年支出预算 554.34万元，其中：基本支出 504.32 万元，占 91%;项目支出50万元，占9%
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县公路运输管理所2017年财政拨款收支总预算554.34 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 554.34 万元、支出包括：交通运输支出462.16万元、社会保障和就业支出63.98 万元、住房保障支出 28.20 万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县公路运输管理所2017年一般公共预算当年拨款 554.34 万元，比2016年预算数增加 39.16万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，打击非法营运与临聘人员保险费等支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出 462.16万元，占 83 %；社会保障和就业支出 63.98万元，占 12 %；住房保障支出 28.20 万元，占 5 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:2017年预算数为 462.16万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年预算数为 16.99 万元，主要用于：保障单位离休人员经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为46.99 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为 28.2 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出与项目支出情况说明
大竹县公路运输管理所2017年一般公共预算基本支出 554.34 万元，其中：
人员经费 342.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 162.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
项目支出经费50万元，主要包括出管办工作经费及打击整治专项经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数 5.4 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5.4万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。
（一）因公出国（境）经费2017年未安排
（二）公务接待费预算安排5.4万元。较2016年预算下降55%。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、上级部门检查指导工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费预算为0万元
公车改革后全部取消了14台车辆
2017年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县公路运输管理所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，大竹县公路运输管理所运行经费财政拨款预算为 212.21 万元，比2016年预算增加 32.48万元，增长 18 %。
（二）政府采购情况
2017年，大竹县公路运输管理所未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，单位共有车辆 0辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县公路运管所预算公开报表
大竹县公路运输管理所2017年部门预算编制说
来源：县财政局
发布日期：2017-04-20
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