一、基本职能及主要工作
（一）大竹党校职能简介
1、根据中央、省委、市委和县委对干部队伍建设的要求，培训、轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。
3、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
4、承办党委和政府举办的专题研讨班。开展公务员的培训工作。
5、配合组织、人事部门，做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。
（二）大竹党校2017年重点工作
1、培训、轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。
二、部门预算单位构成
参照公务员法管理的事业单位 1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出 、社会保障和就业支出、住房保障支出。2017年收支总预算 395.58万元。
（一）收入预算情况
大竹党校2017年收入预算395.58万元，其中：一般公共预算拨款收入395.5839万元，占100%。
（二）支出预算情况
大竹党校2017年支出预算395.58万元，其中：基本支出395.58万元，占86 %，项目支出55万元，占14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹党校2017年财政拨款收支总预395.58算万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入395.58万元；支出包括：、教育支出 332.63万元、社会保障和就业支出 39.35万元、、住房保障支出23.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹党校2017年一般公共预算当年拨款395.58万元，比2016年预算数增加114.40万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据党校年度工作计划，省级40万元干训经费和财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出395.58 万元，占100 %；其中，教育支出332.63万元，占 84 %；社会保障和就业支出 39.36万元，占9.9%；；住房保障支出 23.61万元，占 6.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年预算数为277.6309万元，主要用于：部门在职人员和离休人员基本工资、津补贴和绩效工资以及商品和服务支出。
2、一般公共预算项目支出：2017年预算印刷党校信息、课题研究及发表经费15万元，主要用于党校信息（刊物）的发表印刷费和课题研究及发表费。省级干训经费（上级转移支付）40万元，主要用用党校办公楼内外墙的维修等机构建设费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为39.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为 23.61万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
财政厅2017年一般公共预算基本支出 340.58万元，其中：
人员经费285.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费55.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
财政厅2017年“三公”经费财政拨款预算数 4万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。
公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年未安排公务用车费。
八、政府性基金预算支出情况说明
财政厅2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，大竹党校参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为395.5839万元，比2016年预算增加 114.4018万元，增长28.9%。
（二）政府采购情况
2017年，未预算政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，财政厅所属各预算单位共有车辆 0辆，其中，省部级领导干部用车 0辆、定向保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值0 万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 万元。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县部门预算公开报表（党校）
大竹党校2017年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2017-04-20
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