大竹县种子管理站2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）大竹县种子管理站职能简介

　　大竹县种子管理站、农业行政执法大队系两块牌子，一套人马。其基本职能是管理种子事宜，促进农业发展。其主要业务范围：负责农作物新品种区域试验；农作物种子质量管理；农作物种子执法监督管理；杂交水稻制种基地监督管理。宣传贯彻执行农业法律、法规、规章，加强农资市场监管和农产品质量安全及违法案件的查处。

　　（二）大竹县种子管理站2017年主要工作

　　开展法律法规宣传及培训；加大农资市场监管力度，确保农业生产和农产品质量安全；开展好种子质量检验及农作物新品种试验、示范和推广，提高新品种的覆盖率；强化水稻制种基地管理，做好现代农业生产发展项目新品种推广。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县种子管理站系大竹县农林局下属的一级财政全额拨款预算单位，独立编制，独立核算单位，挂大竹县种子管理站、大竹县农业行政执法大队两块牌子。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县种子管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共预算财政拨款农林水事务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。种子管理站2017年收支总预算141.17万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县种子管理站2017年收入预算 141.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.17 万元，占 100 %。　　

　　（二）支出预算情况　　

　　大竹县种子管理站2017年支出预算141.17 万元，其中：基本支出141.17 万元，占100 %。　

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县种子管理站2017年财政拨款收支总预算 141.17 万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 141.17 万元；支出包括：一般公共财政拨款支出121.62 万元、社会保障和就业支出12.22万元、住房保障支出 7.33 万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县种子管理站2017年一般公共预算当年拨款 141.17 万元，比2016年预算数增加 17.79 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，事业运行支出中其他农业支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共预算财政拨款支出 121.62 万元，占86.15 %；社会保障和就业支出 12.22 万元，占8.66 %；住房保障支出 7.33 万元，占5.19 %。　　

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共预算农林水事务（类）农业事务（款）事业运行（项）:2017年预算数为121.62 万元，主要用于：种子管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）事业单位基本养老保险缴费支出（款）事业单位职工保险缴费（项）:2017年预算数为12.22 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。　　　　

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为7.33 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县种子管理站2017年一般公共预算基本支出 141.17 万元，其中：

　　人员经费 87.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 53.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县种子管理站2017年“三公”经费财政拨款预算数3 万元，其中：公务接待费 3 万元，与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县种子管理站部门预算公开报表

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