大竹县牌坊乡人民政府2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大竹县牌坊乡人民政府职能简介
乡人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。乡人民政府在县人民政府和乡党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡人民政府的职责是：
1.负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。
2.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
3.研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4.负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。
5.负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
6.负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。
7.协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。
8.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。
10.根据《四川省行政机构设置与编制管理办法》的规定，向县人民政府呈报乡政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、县驻本乡机关和企事业单位。
11.负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。
12.负责办理县人民政府交办的其他事务。
（二）大竹县牌坊乡人民政府2017年重点工作
1.决战决胜，坚决打赢脱贫攻坚战。把脱贫攻坚摆在首位，体现全面小康是惠及全体人民的小康。通过完善基础设施，切实改善群众生产生活条件。落实“六个一批”扶贫攻坚行动，切实推动家庭脱贫。通过层层加压，压实第一书记和各村支部书记责任，确保脱贫攻坚各项任务落到实处。2017年全乡76户174人建档立卡贫困户全部“销号”，在全县率先实现整乡脱贫。
2.创新发展，将传统产业做优，优势产业做强。一是把完成田型调整的3000亩高标准农田划定为永久性耕地加以保护，继续种植优质水稻，确保群众基本口粮。二是依托太平村1000亩藠头基地的辐射带动作用，加大粮经复合型基地种植模式探索，带动全乡做大做强藠头产业，巩固面积达到3000亩。三是发挥益农蚕桑专业合作社优势，转变思路，将蚕桑产业向特色产业发展，支持发展果桑、桑枝菌、桑叶茶，用三至五年时间打造川东唯一蚕桑主题家庭农场。四是支持金色大地专业合作社做大做强，延伸黄花产业链，带动群众增收致富。五是整合资源，打造近郊休闲旅游聚集区，支持四季花乡和大城寨建成近郊休闲旅游环线，融入庙坝近郊休闲旅游聚集区。六是依托宏泰养殖小区，创新“企业+建卡户”模式，扩建万头种猪场，带领全乡建档立卡贫困户脱贫增收。
3.勤政为民，让全乡人民有更多获得感。巩固普及义务教育成果，狠抓义务教育均衡发展契机，促进中小学教育上新台阶。繁荣农村文化事业，丰富群众文化生活，充分利用综合文化站、农家书屋和社区书屋为民提供精神粮食；坚持实干惠民电视公开承诺践诺行动，推进“9＋8”民生工程，全力做好养老、就业、农村危房改造等民生工程，让国家的政策切实落到实处，让广大群众得到更多的实惠。扎实推进“依法治乡”进程，积极申报市级法治示范乡。继续开展“大调解、大接访”，将矛盾纠纷化解在基层，做到“小事不出组、大事不出村、重大事情不出乡”。落实“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任制，切实保障人民群众生命财产安全。
二、部门预算单位构成
牌坊乡人民政府下属二级预算单位 4个，其中行政单位 2个，事业单位 2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，牌坊乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。牌坊乡人民政府2017年收支总预算 553.52万元。
（一）收入预算情况
牌坊乡2017年收入预算553.52万元，其中：一般公共预算拨款收入553.52万元。
（二）支出预算情况
牌坊乡2017年支出预算553.52万元，其中：基本支出450.41万元，占 81.37%；项目支出103.11元，占 18.63%。
四、财政拨款收支预算情况说明
牌坊乡2017年财政拨款收支总预算553.52万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入553.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0元；支出包括：一般公共服务支出187.22万元、文化体育与传媒支出7.29万元、社会保障和就业支出41.83万元、医疗卫生与计划生育支出27.72万元、城乡社区支出25.53万元、农林水支出238.35万元、交通运输支出0.72万元、住房保障支出24.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
牌坊乡2017年一般公共预算当年拨款553.52万元，比2016年预算数增加 131.37万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出187.22万元，占 33.82%；文化体育与传媒支出7.29万元，占 1.32 %；社会保障和就业支出41.83万元，占 7.56 %；医疗卫生与计划生育支出27.72万元，占 5.01 %；城乡社区支出25.53万元、占 4.61 %；农林水支出238.35万元、占43.06%；交通运输支出0.72元万、占0.13%；住房保障支出24.85万元，占 4.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务：2017年预算数为187.22万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.文化体育与传媒支出:2017年预算数为7.29万元，主要用于：人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
3.社会保障和就业支出:2017年预算数为41.83万元，主要用于：公益性岗位补贴、死亡抚恤、农村特困人员救助供养支出、其他社会保障和就业等人员基本支出。
4.医疗卫生与计划生育支出:2017年预算数为27.72万元，主要用于：人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
5.城乡社区支出：2017年预算数为25.53万元，主要用于：社区干部工资、办公费等开展日常工作的基本支出。
6.农林水支出:2017年预算数为238.35万元，主要用于：事业单位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；对村社干部的生活补助、办公费及“一事一议”、农村运维资金等基本支出。
7.交通运输支出:2017年预算数为0.72万元，主要用于：公路维修维护的基本支出。
8.住房保障支出:2017年预算数为24.85万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
牌坊乡2017年一般公共预算基本支出376.82万元，其中：人员经费246.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；对个人和家庭的补助130.66万元，主要包括抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费73.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
其他资本性103.11万元，主要包括：对村级一事一议的补助、农村综合改革示范试点补助支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
牌坊乡2017年“三公”经费财政拨款预算数12.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.25万元，公务用车购置及运行维护费7.50万元。
（一）因公出国（境）无。
（二）公务接待费与2016年预算下降0.95%。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费 2017年安排公务用车运行维护费7.5万元，用于 1 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
牌坊乡2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
2017年3月28日
牌坊乡2017年部门预算公开报表
牌坊乡人民政府2017年部门预算编制说明
来源：牌坊乡
发布日期：2017-04-25
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