一、基本职能及主要工作
（一）、基本职能
白坝乡政府的基本职能：贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。
（二）、2017年主要工作
2017年主要工作：一是发展科教文卫、广电体育事业、计生工作；加强民政、社会保障福利事业和养老保险等工作。强化乡财政的监督职能，加强运维资金、一事一议、项目资金和农村“三资”监管，实现国有资产、集体资产保值增值，推进村级一事一议项目有序推进，加快农村道路建设。二是加强清河村（省定贫困村）以及其他各村的精准扶贫工作。突出产业结构调整，推进农业产业转型升级。突出转型创新，促进经济发展提质增效。充分利用各种政策支持，发展相关产业。三是争取清河村、吴家梁村、光辉村的土地整理项目的扫尾工作。四是完善乡场镇基础设施建设，改善场镇的周边环境。
二、部门预算单位构成
白坝乡政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。主要包括：乡计生办、乡财政、农业技术推广站、社会事务服务中心。
三、收支预算情况说明
2017年白坝乡人民政府收入预算总额为615.61万元，其中：当年财政拨款收入615.61万元。相应安排支出预算615.61万元，其中：一般公共服务支出217.54万元，文化体育传媒支出6.2万元，社会保障和就业支出63.93万元，医疗卫生支出7.48万元，城乡社区支出22.72万元，农林水支出276.94万元，交通运输支出0.7万元，住房保障支出20.1万元。
（一）收入预算情况
白坝乡2017年收入预算615.61万元，一般公共预算拨款收入615.61万元，占100%。
（二）支出预算情况
白坝乡2017年支出预算615.61万元，其中：基本支出480.87万元，占78%；项目支出134.74万元，占22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
白坝乡2017年财政拨款收支总预算615.61万元。即：本年一般公共预算拨款收入615.61万元、无上年结转；支出包括：一般公共服务支出217.54万元、文化体育传媒支出6.2万元、社会保障和就业支出63.93万元、医疗卫生与计划生育支出7.48万元、城乡社区支出22.72万元、农林水支出276.94万元、交通运输支出0.7万元、住房保障支出20.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
白坝乡2017年一般公共预算当年拨款615.61万元，比2016年预算数增加168.19万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及农村综合改革一事一议财政奖补70万元、农村运行维护资金21万元，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出217.54万元、文化体育传媒支出6.2万元、社会保障和就业支出63.93万元、医疗卫生与计划生育支出7.48万元、城乡社区支出22.72万元、农林水支出276.94万元、交通运输支出0.7万元、住房保障支出20.1万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
白坝乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡财政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障白坝乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障白坝乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出217.54万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，
（二）社会保障和就业支出63.93万元，主要用于：五保户供养、遗属补助等支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出7.48万元，主要用于：乡计划生育机构人员工资及日常运转支出。
（四）城乡社区支出22.72万元，主要用于：居委会人员工资、日常运转、场镇基础设施配套及五治支出。
（五）农林水支出276.94万元，主要用于：农业事业机构人员工资、机构日常运转、高校毕业生到村任职补助、村社干部工资、办公费、农村公共服务运行维护机制试点、动物防疫、森林防火、新一轮土地确权等支出。
（六）住房保障20.1万元，主要用于乡政府及下属事业单位住房公积金支出。
（七）文化体育传媒支出6.2万元，主要用于文化专干工资，补贴、日常运转。
六、一般公共预算基本支出情况说明
白坝乡2017年一般公共预算基本支出480.87万元，其中：
人员经费382.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费98.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费9万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排9.5万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2017年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县白坝乡2017年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2017-05-17
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