川主乡人民政府2017年部门预算编制的说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）主要工作：根据县委、县政府关于2017年工作的总体部署，2017年我乡主要工作以坚决打赢脱贫攻坚战为主线，以农建综合示范区创建为重点，不断调整产业结构，促进农民增收致富。加大对宝堂村琯溪密柚、铁佛村秦王桃、水产养殖的管理；巩固好现有产业，做好白牛村砂仁、普乐村金槐种植基地的协助协调工作；进一步加大投入，全力打造宝堂村狮子岭休闲康养游和铁佛户外拓展观光游两张名片；加大铁佛村万福养殖专业合作社的扶持力度，把我乡建成大竹县特色种植养殖基地和休闲旅游圣地，提速建设幸福川主，实现全乡经济社会全面、协调、可持续发展，加快建设繁荣时尚美丽和谐川主。

　　二、部门预算单位构成

　　川主乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，川主乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。川主乡2017年收支总预算 617.69万元。

　　（一）收入预算情况

　　川主乡2017年收入预算617.69万元，其中：一般公共预算拨款收入617.69万元，占100 %。

　　（二）支出预算情况

　　川主乡2017年支出预算617.69万元，其中：基本支出509.95万元，占83%；项目支出107.74万元，占17%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　川主乡2017年财政拨款收支总预算617.69万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入617.69万元；支出包括：一般公共服务支出226.72万元、文化体育与传媒支出14.24万元、社会保障和就业支出45.97万元、医疗卫生与计划生育支出8.24万元、城乡社区支出25.57万元、农林水支出270.74万元、交通运输支出0.72万元、住房保障支出25.49万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　川主乡2017年一般公共预算当年拨款 617.69万元，比2016年预算数增加162.02万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及对村级一事一议的补助纳入了年初预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出226.72万元，占36.7%；文化体育与传媒支出14.24万元，占2.31%；社会保障和就业支出45.97万元占7.44%；医疗卫生与计划生育支出8.24万元，占1.33%；城乡社区支出25.57万元，占4.14%；农林水支出270.74万元，占43.83%；交通运输支出0.72万元，占0.12%；住房保障支出25.49万元，占4.13%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出：2017年预算数为226.72万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、公用经费,以及为完成全乡各项社会事业发展而安排的年度项目支出。

　　2. 文化体育与传媒支出:2017年预算数为14.24万元，主要用于：人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及日常运转支出。

　　3. 社会保障和就业支出:2017年预算数为45.97万元，主要用于：公益性岗位补贴、遗属补贴、农村特困人员救助供养支出、其他社会保障和就业等人员支出。

　　4. 医疗卫生与计划生育支出:2017年预算数为8.24万元，主要用于：乡计划生育机构人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及日常运转支出。

　　5. 城乡社区支出：2017年预算数为25.57万元，主要用于：社区干部的基本报酬及日常办公的支出。

　　6. 农林水支出:2017年预算数为270.74万元，主要用于：事业单位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费日常运转支出，各村组干部的基本报酬、高校毕业生到基层任职补助及各村办公费、一事一议补助、农村运维资金等支出。

　　7. 交通运输支出:2017年预算数为0.72万元，主要用于：公路维修维护的基本支出。

　　8. 住房保障支出:2017年预算数为25.49万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　川主乡2017年一般公共预算基本支出509.95万元，其中：人员经费413.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费96.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　川主乡2017年“三公”经费财政拨款预算数5.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.84万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

　　（一）因公出国（境）无。

　　（二）公务接待费与2016年预算略有下降。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动用餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费无。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　川主乡2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。　　

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　2017年3月23日
大竹县川主乡预算公开报表

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