按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）主要工作：根据县第十三次党代会、县十八届人代会的总体部署，按照“基础先行、产业支撑、改善民生、党建保障”的发展思路，以“两学一做”活动为抓手，做好以下几项重点工作。一是抓精准扶贫，千方百计促进农民增收致富；二是加大招商引资，全力以赴推进经济快速发展；三是增加资金投入，齐头并进推进基础设施建设；四是统筹发展各项社会事业，同心协力完善基本公共服务。不断提高综合经济实力和可持续发展能力，力争2017年实现生产总值34700.4万元，比2016年增长10%，农民人均纯收入16557元，比2016年增加1500元。
二、部门预算单位构成
黄家乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，黄家乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。黄家乡2017年收支总预算 550.82万元。
（一）收入预算情况
黄家乡2017年收入预算550.82万元，其中：一般公共预算拨款收入530.82万元，占96.37%，国有资本经营预算拨款收入20万元，占3.63 %。
（二）支出预算情况
黄家乡2017年支出预算550.82万元，其中：基本支出452.09万元，占82.08%；项目支出98.73万元，占17.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
黄家乡2017年财政拨款收支总预算550.82万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入530.82万元，国有资本经营预算拨款收入20万元；支出包括：一般公共服务支出214.59万元、文化体育与传媒支出17.33万元、社会保障和就业支出56.08万元、医疗卫生与计划生育支出9.49万元、城乡社区支出24.95万元、农林水支出186.14万元、交通运输支出0.72万元、住房保障支出21.52万元、国有资本经营预算支出20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
黄家乡2017年一般公共预算当年拨款 530.82万元，比2016年预算数增加144.8万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,加大对脱贫攻坚经费预算以及对村级一事一议的补助、“五治”工作经费纳入了年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出214.59万元，占40.43%；文化体育与传媒支出17.33万元，占3.26%；社会保障和就业支出56.08万元占10.56%；医疗卫生与计划生育支出9.49万元，占1.79%；城乡社区支出24.95万元，占4.7%；农林水支出186.14万元，占35.07%；交通运输支出0.72万元，占0.14%；住房保障支出21.52万元，占4.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：2017年预算数为214.59万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、职工养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 文化体育与传媒支出:2017年预算数为17.33万元，主要用于：人员的基本工资、津贴补贴、职工养老保险等人员经费以及办公费等日常公用经费。
3. 社会保障和就业支出:2017年预算数为56.08万元，主要用于：公益性岗位补贴、死亡抚恤、农村特困人员救助供养支出、其他社会保障和就业等人员基本支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出:2017年预算数为9.49万元，主要用于：人员的基本工资、津贴补贴、职工养老保险等人员经费以及办公费等日常公用经费。
5. 城乡社区支出：2017年预算数为24.95万元，主要用于：社区干部工资、办公费、“五治”工作等开展日常工作的基本支出。
6. 农林水支出:2017年预算数为186.14万元，主要用于：事业单位人员的基本工资、津贴补贴、职工养老保险等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；对村社干部的生活补助、办公费及“一事一议”、农村运维资金等支出。
7. 交通运输支出:2017年预算数为0.72万元，主要用于：公路维修维护的基本支出。
8. 住房保障支出:2017年预算数为21.52万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
黄家乡2017年一般公共预算基本支出432.09万元，其中：人员经费352.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费79.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
八、一般公共预算项目支出情况说明
黄家乡2017年一般公共预算项目支出98.73万元，主要包括：基本公共服务、“五治”工作、脱贫攻坚工作、对村级一事一议的补助和运维资金支出。
九、国有资本经营预算支出拨款情况说明
（一）国有资本经营预算拨款规模变化情况
黄家乡2017年国有资本经营预算当年拨款20万元，2016年没有预算数。
（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况
其他国有资本经营预算拨款支出20万元，占100%。
（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况
其他国有资本经营预算支出20万元，主要是对煤厂改制及全乡安全生产管理等方面的支出。
十、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
黄家乡2017年“三公”经费财政拨款预算数3.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.96万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。
（一）因公出国（境）无。
（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
十一、政府性基金预算支出情况说明
黄家乡2017年没有使用政府性基金预算拨款安支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
黄家乡人民政府
2017年3月24日
大竹县黄家乡2017年部门预算公开报表
关于黄家乡人民政府2017年部门预算编制的说明
来源：县财政局
发布日期：2017-05-17
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