关于大竹县神合乡人民政府2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
大竹县神合乡人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。负责管理本乡的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。负责财政宣传和财政信息管理系统工作， 及乡政府交办的其他事项。
（二）2017年政府重点工作
一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理；二是以建设特色农业乡为基础，着力抓好全乡经济发展。打好全面脱贫攻坚工作，稳定粮食生产，大力发展养殖业，大力发展现代农业，合理转移富余劳力；三是以建设民生幸福乡为重点，全力提升群众幸福指数，落实好国家的惠民政策工作，全面抓好社会事业的发展；四是以建设人文和谐乡为核心，全面开创和谐发展新局面：即是强化安全生产管理、抓好矛盾纠纷调处、提升社会管理水平、加强政府自身建设等工作。
二、部门预算单位构成
大竹县神合乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，神合乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。神合乡人民政府2017年收支总预算522.51万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算522.51万元，其中：一般公共预算拨款收入 522.51万元，占100%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算522.51万元，其中：基本支出400.41万元，占76.63%；项目支出122.1万元，占23.37 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2017年财政拨款收支总预算522.51万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入522.51万元；支出包括：一般公共服务支出163.64万元、社会保障和就业支出74.53万元、医疗卫生与计划生育支出7.81万元、城乡社区支出24.94万元、农林水支出234.69万元、交通运输支出0.72万元、住房保障支出16.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2017年一般公共预算当年拨款522.51万元，比2016年预算数增加133.24万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，政府工作人员的增加，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出163.64万元，占31.31%；社会保障和就业支出74.53万元，占14.26%；医疗卫生与计划生育支出7.81万元，占1.5%；城乡社区支出24.94万元，占4.8%；农林水支出234.69万元，占44.91%；交通运输支出0.72万元住，占0.13%；住房保障支出16.18万元，占3.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为143.03万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）统计事务（款）专项普查活动（项）:2017年预算数为1.94万元，主要用于：机关、下属行政事业单位统计事务支出（第三次农业普查）。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为11.19万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2017年预算数为1.8万元，主要用于：财政工作人员正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2017年预算数为4.5万元，主要用于：群众团体正常运转的日常公用经费。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:2017年预算数为1.18万元，主要用于：党组织及党机关正常运转的日常公用经费。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）:2017年预算数为9.01万元，主要用于：公益性岗位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年预算数为3.24万元，主要用于：遗属补助资金。
9.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）:2017年预算数为61.56万元，主要用于：神合乡五保户的生活补助。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年预算数为0.72万元，主要用于：就业相关公用经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2017年预算数为7.81万元，主要用于：乡计划生育机构人员工资及日常运转支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2017年预算数为17.94万元，主要用于：居委会人员工资。
13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2017年预算数为7万元，主要用于：场乡基础设施配套支出。
14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2017年预算数为59.39万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
15.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2017年预算数为3.01万元，主要用于：大学生村官经费（工资）。
16.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2017年预算数为0.25万元，主要用于：动物防疫人员经费。
17.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:2017年预算数为0.3万元，主要用于：林业巡山人员经费（工资）。
18.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为19.7万元，主要用于：2017年精准扶贫相关工作的公用经费。
19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:2017年预算数为70万元，主要用于：一事一议项目工程款（修建村道）。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年预算数为72.04万元，主要用于：村干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:2017年预算数为10万元，主要用于：各村运维资金（维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等）。
22.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）:2017年预算数为0.72万元，主要用于：公路维修。
23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为16.18万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出400.41万元，其中：
人员经费322.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、村社干部工资、遗属补助、五保户生活补助及其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费78.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费及其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
财政厅2017年“三公”经费财政拨款预算数8.79万元，其中：公务接待费8.79万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排8.79万元。较2016年预算下降1 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2017年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费、住宿费等。
（三）单位无自有公务用车，尚不发生相关公车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
2017年，神合乡人民政府运行经费财政拨款预算为522.51万元，比2016年预算数增加133.24万元，增长25.51%。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
神合乡部门预算公开报表
关于大竹县神合乡人民政府2017年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2017-05-17
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