按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及2017年主要工作
（一）基本职能
执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡镇财政的监督、管理和农村“三资”管理。承担国有资产、集体资产监督、管理及增值保值责任；指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治；制定和组织实施乡(镇)村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2017年主要工作
一是夯实基础设施，壮大特色产业。深入实施精准扶贫，继续大力推进村组道路建设;大力发展蓝莓、小龙虾等特色种养植业，管护好核桃3000亩，银杏3000亩，规范、完善农民专业合作社2个。二是统筹村镇建设，改善人居环境。新建农贸市场1个，安装维护路灯30盏，计划维修垃圾定点收集池41个、垃圾房2间,垃圾中转站1座，建成乌木村蓝莓种植园、广子村农建示范区建设，完善乌木村新村建设工作。三是推动服务产业，对接两区发展。借力全县“一城一环线”、“三带、三廊、四公园”构思，规划打造以“四星级”农家乐“绿水竹”、“菱族生态农场”、乌木水库生态鱼为点，观音洞—七子滩—龙泉堂—丹桂堂—凤山寨为线，百岛湖接306连四方山为面，发展近郊立体休闲、生态、文化游旅业，力争把乌木镇建设成为休闲生态游目的地。
二、部门概况
乌木镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，乌木镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。乌木镇人民政府2017年收支总预算7560918元。
（一）收入预算情况
乌木镇人民政府2017年收入预算7560918元，无上年结转；一般公共预算拨款收入7560918元。
（二）支出预算情况
乌木镇人民政府2017年支出预算7560918元，其中：基本支出6336841元，占83.81%；项目支出1224077元，占16.19 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
乌木镇人民政府2017年财政拨款收支总预算7560918元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7560918元，无上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出2661353元；文化和体育传媒支出77168元；社会保障和就业支出1188512元；医疗卫生与计划生育支出172737元；城乡社区支出198380元；农林水支出2944605元；交通运输支出21600元；住房保障支出296563元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
乌木镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款7560918元，比2016年预算数增加160.52万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2661353元，占35.19%；文化和体育传媒支出77168元，占1.02%；社会保障和就业支出1188512元，占15.72%；医疗卫生与计划生育支出172737元，占2.29%；城乡社区支出198380元，,2.62%；农林水支出2944605元，占38.95%；交通运输支出21600元，占0.29%，住房保障支出296563元，占3.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出2661353元，主要用于：行政在职人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和社会事业发展目标而安排的年度项目支出。
2、文化和体育传媒支出77168元，主要用于文化事业人员工资及日常运转。
3、社会保障和就业支出1188512元，主要用于：农村五保供养、特困人员供养支出。
4、医疗卫生与计划生育支出172737元，主要用于计划生育人员工资及日常开支。
5、城乡社区支出198380元，主要用于社区干部工资和办公费、场镇基础设施建设支出。
6、农林水支出2944605元，主要用于农业服务中心和社会事务服务中心人员工资及日常开支、高校毕业生到基层任职补助、村组干部工资、农村基础设施运行维护等支出。
7、交通运输支出21600元，主要用于水上安全日常开支等支出。
8、住房保障支出296563元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
乌木镇人民政府2017年一般公共预算基本支出6336841元，其中：
人员经费5211072元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1125769元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
乌木镇人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数95000元，其中：因公出国（境）经费0，公务接待费95000元，公务用车购置及运行维护费0元。
公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
乌木镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县乌木镇部门预算公开报表
关于2017年乌木镇人民政府部门预算编制的说明
来源：县财政局
发布日期：2017-05-18
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