杨通乡2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

　　（二）2017年重点工作

　　开工建设大庙寨革命遗址纪念园（核心区）工程，实施场镇老街基础设施整治优化人居环境，实施乡便民服务中心改造升级，改善服务窗口形象，实现场镇街道绿化全覆盖及村道路绿化2公里以上，完成危房改造及易地搬迁工程20户以上，聚力扶贫攻坚，推进民生工程，强化民生事业，力促惠民工程，强抓安全维稳工作，确保社会和谐发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。

　　二、部门预算单位构成

　　杨通乡人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，杨通乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。杨通乡2017年收支总预算 527.93万元。

　　（一）收入预算情况

　　杨通乡2017年收入预算527.93万元，其中：一般公共预算拨款收入527.93万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　杨通乡2017年支出预算527.93万元，其中：基本支出405.16万元，占76.7%；项目支出122.77万元，占23.3%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　杨通乡2017年财政拨款收支总预算527.93万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入527.93万元；支出包括：一般公共服务支出167.13万元、文化体育与传媒支出7.94万元、社会保障和就业支出56.45万元、医疗卫生与计划生育支出10.43万元、城乡社区支出24.95万元、农林水支出243.06万元、交通运输支出0.72万元、住房保障支出17.25万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　杨通乡2017年一般公共预算当年拨款 527.93万元，比2016年预算数增加127.57万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及对村级一事一议的补助纳入了年初预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出167.13万元，占31.66%；文化体育与传媒支出7.94万元，占1.50%；社会保障和就业支出56.45万元占10.69%；医疗卫生与计划生育支出10.43万元，占1.98%；城乡社区支出24.95万元，占4.73%；农林水支出243.06万元，占46.04%；交通运输支出0.72万元，占0.14%；住房保障支出17.25万元，占3.26%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务：2017年预算数为167.13万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2. 文化体育与传媒支出:2017年预算数为7.94万元，主要用于：人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

　　3. 社会保障和就业支出:2017年预算数为56.45万元，主要用于：公益性岗位补贴、死亡抚恤、农村特困人员救助供养支出、其他社会保障和就业等人员基本支出。

　　4. 医疗卫生与计划生育支出:2017年预算数为10.43万元，主要用于：人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

　　5. 城乡社区支出：2017年预算数为24.95万元，主要用于：社区干部工资、办公费等开展日常工作的基本支出。

　　6. 农林水支出:2017年预算数为243.06万元，主要用于：事业单位人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费；对村社干部的生活补助、办公费及“一事一议”、农村运维资金等基本支出。

　　7. 交通运输支出:2017年预算数为0.72万元，主要用于：公路维修维护的基本支出。

　　8. 住房保障支出:2017年预算数为17.25万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　杨通乡2017年一般公共预算基本支出405.16万元，其中：人员经费163.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；对个人和家庭的补助150.69万元，主要包括抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费91.33万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　杨通乡2017年“三公”经费财政拨款预算数7.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.6万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。

　　（一）因公出国（境）无。

　　（二）公务接待费与2016年预算下降9%。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费无。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　杨通乡2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
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