按照预决算管理有关规定，目前我乡预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中
一、基本职能及主要工作
姚市乡党委，政府的主要职能是：在县委、县政府和乡党委的正确领导下，认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面完成脱贫攻坚任务，提高人民群众的生活水平和生活质量。指导村（居）民委员的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。带领全乡人民，砥砺奋进，创新实干，奋力推动经济社会科学发展,较好地完成了“十二五”规划确定的目标任务，为建设繁荣、生态、和谐姚市奠定了良好基础。
2017年我乡将围绕县委、县政府2017年全县工作的总体部署，突出重点，强化措施，加快发展思路，进一步扎实作好以下几方面的工作。
(一) 经济实力显著提升：做好蚕桑、水栀子、冰糖柚、蔬菜、花卉为主的特色产业形成。尽快让农民脱贫致富奔小康。
（二）乡村基础不断夯实。建成建福省级美丽新村、楼房市级新农村、高平全市十大幸福美丽新村；村组道路基本实现村村通、组组通和大部分村道联网建设；农村天然气将得到有效推广、安全饮水得到基本保障。
（三）民生质量持续改善。全面落实惠农政策，农村低保、五保、救灾救济优抚、新农合等利好政策全面覆盖；2017年全面帮助28户90名贫困群众脱贫，各项事业齐头并进，社会治安、安全生产保持稳定。实现全乡经济社会全面、协调、可持续发展，全面建成姚市乡的“产业之乡、生态之乡、和谐之乡”
二、部门预算单位构成
姚市乡人民政府下属二级预算单位5个，其中：行政单位3个，事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，姚市乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年姚市乡本年收入预算总额为518.01万元，其中：当年财政拨款收入518.01万元。相应安排支出预算518.01万元，其中：一般公共服务支出192.78 万元，文化体育与传媒支出7.21万元，社会保障和就业支出70.62万元，医疗卫生与计划生育支出17.74 万元，城乡社区支出16.7万元，农业水支出193.24万元，交通运输支出0.72万元,住房保障支出 19万元。
四、 财政拨款支出预算情况说明
姚市乡人民政府预算安排支出主要用于保障我乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。
基本支出418.89万元是用于保障姚市乡机关、事业单位机构正常运转的日常支出，包括机构人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出99.12万元是用于保障姚市乡人民政府机关、事业单位机构为完成特定的行政工作任务或产业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
姚市乡2017年一般公共预算当年拨款 518.01万元，比2016年预算数增加132.84 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金以及一事一议等项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出192.78 万元，占38 %；文化体育与传媒支出7.21万元，占1%;社会保障和就业支出70.62 万元，占 15 %；医疗卫生与计划生育支出 17.74 万元，占4 %；农业水支出193.24万元，占39 %;交通运输支出0.72万元，占0.1%;住房保障支出 19 万元，占 3 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为142.55 万元，主要用于：党委政府机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:2017年预算数为2.01 万元，主要用于经济普查办公费用。
3一般公共服务（类）财政事务事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为41.04 万元，主要用财政所等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务安排的项目支出。
4一般公共服务（类）财政事务事务（款）其他材质事务（项）:2017年预算数为1.5 万元，主要用于村财核算中心及村级财务培训的日常工作支出。
5一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:2017年预算数为4.5万元，主要用于团委及妇女组织的日常办工开支。
6一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2017年预算数为1.18万元，主要用于村组党员干部的培训及党组织日常办公开支。
7文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:2017年预算数为7.21万元，主要用于文化站人员的工资及日常办公等各方面的费用。
8社会保障和就业支（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:2017年预算数为9.01万元，主要用于民政，社保，残联公益事业人员的补助及各项保险的支出。
9社会保障和就业支（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年预算数为4.4万元，主要用于公乡机关遗属最低生活保障的支出。
10社会保障和就业支（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:2017年预算数为56.62万元，主要用于城乡困难群众及五保人员的最低生活救济的支出。
11社会保障和就业支（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年预算数为0.6万元，主要用于城乡困难群众其他方面的补助
12医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2017年预算为17.74万元，主要用于计划生育办公室人员的工资及日常工作运转的各方面的支出
13城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2017年预算数支出为16.7万元，主要用于居民委员会及组长工资、社区服务群众等专项经费.
14农业水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2017年预算数支出为54.19万元，主要用于机关事业人员的工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
15农业水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2017年预算数支出为0.2万元，主要用于防疫人员的补助开支。
16农业水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2017年预算数支出为0.25万元，主要用于森林巡山人员的补助开支。
17农业水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务支出（项）：2017年预算数支出为18.33万元，主要用扶贫事业的日常办公开支。
18农业水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2017年预算数支出为50万元，主要用于村组群众集资的道路建设项目资金。
19农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员和村党支部的补助（项）：2017年预算数支出为62.28万元，主要用于村民委员和党支部的补助及办公费用的支出
20农业水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2017农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员和村党支部的补助（项）：2017年预算数支出为8万元，主要用于村上的一些基础设施的维护和管理方面的一些支出。
21交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：2017年预算数支出为0.6万元，主要用于道路安全方面的一些日常开支。
22住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为19万元，主要用于：全乡机关、下属事业单位职工，按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出
五、一般公共预算基本支出情况说明
姚市乡2017年一般公共预算支出518.01 万元，其中：
人员经费344.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费74.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出及一些项目支出。
项目支出99.12万元，主要包括：村民集资的一事一议道路建设及公益事业建设。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数5.45万元，其中：公务接待费 5.45万元。主要用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务接待费较2016年预算下降1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2017年没安排公务用车购置及运行维护费。
七、政府性基金预算支出情况说明
姚市乡2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，姚市乡的机关运行经费财政拨款预算为 518.01 万元，比2016年预算增加133 万元，增长7 %。项目和职工养老保险纳入了预算。
（二）政府采购情况
2017年，我乡还没安排采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，我乡无车辆及单位价值200万元以上大型设备 。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备
附件：附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
注:此决算编制说明与2017年3月29日在政府网站公开
姚市部门预算公开报表1111
大竹县姚市乡2017年部门预算编制的说明
来源：县财政局
发布日期：2017-05-18
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