大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心基本职责是制定项目代建管理办法、实施细则、运行程序。负责项目立项后的项目建设管理。负责控制投资、质量和工期，防止超规模、超标准、超概算。组织项目竣工验收，移交使用单位。

　　（二）2017年重点工作

　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2017年重点工作。一是做好大竹县群众文化艺术中心、大竹县妇幼保健与计生业务用房扩建工程、疾控中心结核病防治业务用房、大竹中学学生宿舍、大竹二中学生宿舍等项目的管理工作。二是做好十一小学、十二小学、新建政务中心、056工程、残疾人综合服务中心、人武部周转房装修工程、大竹县原档案局办公楼排危修缮工程等项目的前期及开工工作。三是做好幸福街小学运动场地下建设项目、环境监测监察执法业务用房项目、综合档案馆项目、大竹县文体艺术中心室内体育馆项目的后续审计决算工作。承办县政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心是独立核算的正科级事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2017年收支总预算154.81万元。

　　（一）收入预算情况

　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2017年收入预算 154.81万元，其中：一般公共预算拨款收入154.81万元，占100 %。

　　（二）支出预算情况

　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2017年支出预算 154.81万元，其中：基本支出154.81万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2017年财政拨款收支总预算154.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入154.81万元；支出包括：城乡社区支出130.49万元、社会保障和就业支出 15.20万元、住房保障支出9.12万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2017年一般公共预算当年拨款154.81万元，比2016年预算数增加39.67万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及调资和调入人员增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出130.49万元，占84%；社会保障和就业支出15.20万元，占10%；住房保障支出9.12万元，占6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2017年预算数为130.49万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算数为15.20万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的养老保险及职业年金支出。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为9.12万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2017年一般公共预算基本支出154.81万元，其中：

　　人员经费104.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费49.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算数1.93万元，其中：公务接待费1.93万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　大竹县政府投资非经营性项目代建管理中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县代建中心部门预算公开

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