大竹县房地产管理局2017年部门预算编制的说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　大竹县房地产管理局的基本职能是：全县房屋交易与产权管理。

　　（二）房管局2017年重点工作

　　大竹县房地产管理局的2017年主要工作是负责全县房屋所有权登记、转移登记、房屋抵押登记、公有房屋管理、住房保障管理以及全县房屋维修基金管理、白蚁防治等管理工作。　

　　二、部门预算单位构成

　　大竹县房地产管理局是大竹县住建局下属单位，为事业编制单位。现有职工58人，其中在职35人，退休23人。临时工25人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，房管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。房管局2017年收支总预算625.0775万元。

　　（一）收入预算情况

　　房管局2017年收入预算 625.0775万元，一般公共预算拨款收入625.0775万元，占100 %。

　　（二）支出预算情况

　　房管局2017年支出预算625.0775万元，其中：基本支出370.1275万元，占59%；项目支出254.95万元，占 41%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　房管局2017年财政拨款收支总预算625.0775万元。是一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出564.1454万元、社会保障和就业支出40.2055万元、住房保障支出23.7266万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　房管局2017年一般公共预算当年拨款625.0775万元，比2016年预算数增加135万元。主要是增加了专项经费。同时2016年10月将退休人员工资纳入社保部门直发，未预算到本单位。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出564.1454万元，占89%；社会保障和就业支出40.2055万元，占6.4 %；住房保障支出23.7266万元，占4.6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.城乡社区事务（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）:2017年预算数为564.1454万元，主要用于：房管局机关正常运转的基本支出和项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和住房保障经费、临时工工资、公廉租房维修、物业费等。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算数为0.6612万元，主要用于：退休人员原保留津贴。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为39.5443万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为23.7266万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　房管局2017年一般公共预算基本支出370.1275万元，其中：

　　人员经费273.8097万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费96.3178万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　房管局2017年“三公”经费财政拨款预算数20.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5.5 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元。

　　（一）因公出国（境）经费无安排

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少20 %。主要原因是县上统一预算为3万元一辆车。

　　单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、多功能乘用车3 辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 5 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障机关参与房地产管理等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　房管局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年，房管局年初没有安排政府采购预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，房管局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，一般轿车3辆、小型载客车一辆，其他车型1辆。无价值200万元以上大型设备。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年房管局专用项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款254万元。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

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