一、基本职能及主要工作
（一）规划室职能简介
大竹县城乡建设规划勘测设计室严格按照规范要求和全面质量管理体系的具体要求，开展城市及村镇分区规划设计、小区详细规划和专项规划设计，参与城市规划区重点建设项目的选址、定点、放线，组织市政道路规划勘测设计和新农村规划建设
等工作。
（二）规划室2017年重点工作
一是坚决维护规划的权威性，严厉整顿建设市场。二是落实“新型城镇化和新型工业化”方针，进一步抓好基础设施规划建设。三是跟进国道210、318线外迁二期建设、污水处理厂二期建设、园区横一路纵三路柳木大道建设等规划工作。四是搞好工业园区新开工项目、政府拍卖土地项目、招商引资项目及开发项目的勘测、设计、规划、放线验线工作。五是做好排水防涝普查和基础设施建设规划、公厕、垃圾站验收工作。六是抓好旧城南门改造规划和北门片区安置房规划，协助实施西门片区、东门片区十字街商业打造。七是做好市政道路建设项目的测绘及放验线工作。八是着手编制2-3个建制镇规划。九是推进从严管党治党。加强系统党的建设，加强干部队伍建设，加强党风廉政建设。
二、部门预算单位构成
大竹县城乡建设规划勘测设计室属于财政全额拨款的事业单位（公益性事业单位）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，规划室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。规划室2017年收支总预算 183.0123万元。
（一）收入预算情况
规划室2017年收入预算183.0123万元，其中：一般公共预算拨款收入183.0123万元，占100%。
（二）支出预算情况
规划室2017年支出预算183.0123万元，其中：基本支出183.0123万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
规划室2017年财政拨款收支总预算183.0123万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入183.012万元；支出包括：社会保障和就业支出18.7226万元、城乡社区支出153.0561万元、住房保障支出 11.2336万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
规划室2017年一般公共预算当年拨款183.0123万元，比2016年预算数增加26.5869万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划，城乡社区支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出18.7226万元，占10.23%；城乡社区支出153.0561万元，占83.63%；住房保障支出11.2336万元，占6.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为18.7226万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.城乡社区支出(类)城乡规划与管理（款）城乡规划与管理（项）： 2017年预算数为153.0561万元，主要用于:该单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出
3、社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为11.2336万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
规划室2017年一般公共预算基本支出183.0123万元，其中：
人员经费123.5680 万元，主要包括：基本工资、津贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费59.4443万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
规划室2017年“三公”经费财政拨款预算数3.63万元，其中：因公出国（境）经费未安排，公务接待费0.63万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费未安排。
（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于城乡建设规划管理方面执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2016年持平。主要用于保障城乡规划、勘测、设计、管理等方面车辆支出费用。
单位现有长安之星面包车1辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、停车洗车、维修、保险等方面支出，主要保障城乡规划、勘测、设计、管理工作用。
八、政府性基金预算支出情况说明
规划室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，规划室运行经费财政拨款预算为183.0123万元，比2016年预算增加26.5869万元，增长17%。
（二）政府采购情况
2017年，规划室未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，规划室共有车辆1辆，主要保障城乡规划、勘测、设计、管理工作用。
2017年部门预算未安排购置车辆及大型设备。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
规划室2017年预算公开报表
大竹县城乡建设规划勘测设计室2017年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2017-05-18
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