一、基本职能及主要工作
（一）国土资源局职能简介
基本职能：贯彻执行国家关于土地、矿产等自然资源管理的方针、政策和法律法规；依法对本行政区域内的土地和矿产资源实施统一的监督和管理，编制土地利用总体规划，负责土地利用开发、土地整理、土地复垦和土地储备的管理和监督工作，实现耕地占补平衡；依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级及不动产登记证的发放工作；组织地质灾害防治、监测等工作。
（二）国土资源局2017年重点工作
1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。
2、妥善处理信访案件，保障信访办结率。
3、打好安全生产攻坚战。
4、全力保障经济社会发展。
5、稳妥推进国土资源改革。
二、部门预算单位构成
大竹县国土资源局为行政事业单位，财政一级预算。下设6个直属事业单位（执法监察大队、不动产登记中心、地质环境监测站、征地事务中心、土地整理中心、勘测规划队、）、14个国土资源所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。国土资源局2017年收支总预算22528.9111万元。
（一）收入预算情况
国土资源局2017年收入预算22528.9111万元，其中：一般公共预算拨款收入2028.9111万元，占9%，政府性基金预算拨款收入20500万元，占91%。
（二）支出预算情况
国土资源局2017年支出预算22528.9111万元。其中：城乡社区支出20500万元,占91%；社会保障和就业支出204.6434万元，占0.9 %；国土海洋等气象支出1704.449 万元，占7.6%；住房保障支出119.8187万元，占0.5%。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
国土资源局2017年一般公共预算当年拨款2028.9111万元，比2016年预算数增加342.44 万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出、调资后工资福利的支出增加、专项业务费的增加及住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行1372.4690万元。
2、其他国土资源事务支出331.98万元。
3、未归口管理的行政单位离退休4.9456万元。
4、住房公积金119.8187万元。
5、机关事业单位基本养老保险支出199.6978万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为1372.469万元，主要用于：局机关及各事业单位正常运转的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出:2017年预算数为331.98万元，主要用于：不动产登记中心房屋租赁费、地质灾害专项经费、地质灾害巡排查工作经费、土地规划及编制费、土地整理前期费用、土地双挂钩前期费用。
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为119.8187万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2017年预算数为4.9456万元，主要用于单位去世职工家属及子女的遗属补助、建国初期参加革命的干部医疗补助。
5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2017年预算数为199.6978万元，主要用于职工基本养老保险单位部分的缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出1746.9111万元，其中：
人员经费1412.6812万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费334.2299元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出282.00万元，主要包括：不动产登记中心房屋租赁费、地质灾害专项经费、地质灾害巡排查工作经费、土地规划及编制费、土地整理前期费用、土地双挂钩前期费用。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
国土资源局2017年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费 6万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年持平。主要原因是根据我局未未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2016年预算增加2.45万元。2017年公务接待费主要用于土地整理项目、土地双挂钩项目、地质灾害防治、国土资源执法监察等执行公务、检查指导等公务活动的工作餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降了26.02万元。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务车主要保障局机关及下属事业单位土地执法监察巡查、地质灾害巡排查、土地整理项目及双挂钩项目的检查验收等工作。
七、政府性基金预算支出情况说明
2017年使用政府性基金预算拨款安排的支出20500万元。
八、无其他重要事项的情况说明
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县国土资源局部门预算公开报表
大竹县国土资源局2017年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2017-05-18
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