大竹县环境卫生管理所2017年部门预算编制说明 - 财政预算

　　大竹县环境卫生管理所2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）环卫所职能简介

　　我单位主要职能是负责城区道路的清扫保洁以及果皮箱、公厕、垃圾箱等环卫设施的清洗和维护；城区生活垃圾的收集、清运和处理；垃圾处理场的日常管理和维护。

　　（二）环卫所2017年重点工作

　　1、垃圾处理场的排查整改

　　2、垃圾中转站的建设

　　3、环卫工作的市场化推进

　　二、部门预算单位构成

　　我单位属于全额拨款的一级预算事业单位。　　

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，环卫所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、住房保障支出和社会保障和就业支出。环卫所2017年收支总预算3485.9546元。

　　（一）收入预算情况

　　环卫所2017年收入预算 3485.9546万元；一般公共预算拨款收入3485.9546万元，占100 %。

　　（二）支出预算情况

　　环卫所2017年支出预算3485.9546万元，其中：基本支出707.4546万元，占 20%，项目支出2778.50万元，占80%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　环卫所2017年财政拨款收支总预算3485.9546 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3485.9546 万元；支出包括：城乡社区支出3422.2916万元、住房保障支出23.8736万元、社会保障和就业支出39.7894万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　环卫所2017年一般公共预算当年拨款3485.9546万元，比2016年预算数增加878.9136万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,环保制度的加强，垃圾处理费用增加，城市面积增加,垃圾量增加，环卫工人数量增多，清扫、清运、处理等一系列费用增大，因此支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出3422.2916万元，占98 %；住房保障支出 23.8736万元，占0.8%；社会保障和就业支出39.7894万元，占1.2%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生:2017年预算数为3422.2916万元，主要用于：环卫所的职工基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等保证环卫工作日常公用经费。

　　2、住房保障支出住房改革支出住房公积金:2017年预算数为23.8736万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳职工住房公积金。

　　3、社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年预算数为39.7894万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　环卫所2017年一般公共预算基本支出707.4546万元，其中：

　　人员经费285.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费421.9546万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　环卫所2017年“三公”经费财政拨款预算为35万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费 32万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年都无预算。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、学习考察、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少8.5 %。主要原因是加强公务用车的管理，减少一切不必要的开支,单位现有公务用车7辆，其中全部为长安车。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费32万元，用于7辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障环卫清扫、清运、垃圾处理场的检查督促等工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　环卫所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，我单位共有车辆75台（其中有清洗车辆6台，水车5台，铲车2台，三轮车16台，垃圾车39台，管理用车7台），垃圾处理场1座，公厕25座。

　　2017年部门预算安排购置2台污水运输车辆

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县环卫所部门预算公开报表

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