大竹县档案局2017年部门预算编制说明 -

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；按照统一领导、分级管理的原则对全县档案工作实行统筹规划，宏观管理；起草全县档案工作的地方性法规和规章草案，制定全县档案工作规范性文件及全县档案事业发展规划并负责组织实施。

　　（二）依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

　　（三）组织、指导全县各级各类档案理论、档案科研和档案宣传工作，应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

　　（四）加强全县档案工作人员队伍建设，组织、指导全县档案专业教育和培训工作，负责全县档案专业技术职务的初评工作。

　　（五）集中统一管理和接收、征集、整理县级机关、团体、事业单位的重要档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的完整与安全。

　　（六）积极开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案，编制出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。根据档案事业发展要求，建立全县档案资料信息网络。

　　（七）组织和开展档案学术活动，指导和支持档案学会工作。

　　（八）组织和开展全县档案工作协作片之间交流活动。

　　（九）完成县政府交办的有关事宜。

　　二、部门预算单位构成

　　我局（馆）是财政全额拨款的事业单位，属于一级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：行政运行支出、其他档案事务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县档案局2017年收支总预算 334.1396万元。

　　（一）收入预算情况

　　档案局2017年收入预算334.1396万元，全部为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　档案局2017年支出预算 334.1396万元，全部为基本支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　大竹县档案局2017年财政拨款收支总预算 334.1396万元。收入包括：本年为一般公共预算拨款收入 334.1396万元；支出包括：行政运行支出118.9837，其他档案事务支出 165.5297万元、社会保障和就业支出 31.0164万元、住房保障支出 18.6098万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　大竹县档案局2017年一般公共预算当年拨款 334.1396万元，比2016年预算数增加 106.216万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，行政运行和其他档案事务支出增加，档案保管保护及档案抢救支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　其他教育管理事务支出186.3246万元，占 81 %；社会保障和就业支出 27.1778万元，占 12 %；住房保障支出16.3067万元，占7 %。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.　行政运行支出：单位正常运转的基本支出包括办公费、差旅费、水电费、机关党建、档案保管保护等支出

　　2.其他档案事务支出:2017年预算数为165.5297万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为31.0164万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　。　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为18.6098万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　大竹县档案局2017年一般公共预算基本支出334.1396万元，其中：

　　人员经费216.2171万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费 1179225万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　大竹县档案局2017年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中，公务接待费 3.3万元。

　　公务接待费较2016年预算减少5.2%。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　无。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县档案局部门预算公开报表

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