一、 基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　大竹县路灯管理所的基本职能是：竹阳镇城区内、东柳及东柳至海明湖、莲印等范围内路灯安装、维护、管理。

　　（二）路灯所2017年重点工作

　　大竹县路灯管理所2017年主要工作是负责维护好原有路灯的亮化外，还对迎宾路、青年路等街道的路灯进行改造，民生工程路灯安装，西部皮鞋城一期路灯安装，蔚蓝阳光段路灯安装，国土安置房路灯安装，更换东湖环湖路和竹阳东路路灯等工作。

　　二、部门预算单位情况

　　大竹县路灯管理所是大竹县住建局下属单位，为事业编制单位。现有职工10人，其中在职9人，退休1人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，路灯所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。路灯所2017年收支总预算541.67万元。

　　（一）收入预算情况

　　路灯所2017年收入预算541.67万元，一般公共预算拨款收入541.67 万元，占100 %。

　　（二）支出预算情况

　　路灯所2017年支出预算541.67万元，其中：基本支出91.67万元，占17%；项目支出450万元，占 83 %。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　路灯所2017年财政拨款收支总预算541.67万元。是一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区事务526.16万元、社会保障和就业支出9.69 万元、住房保障支出5.81万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　路灯所2017年一般公共预算当年拨款541.67万元，比2016年预算数增加54.25万元。主要是增加了路灯电费，同时2016年10月将退休人员工资纳入社保部门直发，未预算到本单位。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　城乡社区事务526.16万元，占97%；社会保障和就业支出9.6万元，占1.7 %；住房保障支出5.8万元，占1.3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.城乡社区事务（类）城乡社区公共基础设施（款）其他城乡社区公共基础设施（项）:2017年预算数为76.17万元，主要用于：路灯所机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。

　　2.城乡社区事务（类）城乡社区公共基础设施（款）小城镇基础设施建设（项）2017年预算450万元，主要用于路灯日常维修、路灯电费、路灯网络程控费等支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为9.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为5.81万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　路灯所2017年一般公共预算基本支出91.67万元，其中：

　　人员经费 67.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费24.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　项目支出450.00万元，主要包括路灯管护经费、路灯电费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　路灯管理所2017年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元。

　　（一）因公出国（境）经费无安排

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与上年持平。

　　单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、其他车3 辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 5 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障机关参与全城路灯维护、管护等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　路灯所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年，路灯所年初没有安排政府采购预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，路灯所共有车辆 5 辆，其中，一般轿车2辆、小型载客车2辆，其他车型1辆。无价值200万元以上大型设备。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年路灯所专用项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款450万元。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表
预算公开报表路灯管理所