一、基本职能及主要工作
（一）大竹县市政工程管理处职能简介
大竹县市政工程管理处的基本职能负责对已建成的城市基础设施按照技术规范进行养护和维修工作；参与城市市政基础设施建设工作；参与市政基础设施建设工程的验收工作；受县住建局的委托承担城市道路、污水处理、市容市貌、道路开挖、临时占道、市政广场、防汛排涝的管理工作。
（二）大竹县市政工程管理处2017年重点工作
2017年的主要工作是市政基础设施的巡查、维修、应急抢险等工作，以及为迎接各项检查而临时加派的市政基础设施维修工作。
二、部门预算单位构成
大竹县市政工程管理处是隶属于大竹县住房和城乡规划建设局的一个财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大竹县市政管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。大竹县市政工程管理处2017年收支总预算 698.44万元。
（一）收入预算情况
大竹县市政工程管理处2017年收入预算698.44万元。一般公共预算拨款收入698.44万元，占100 %。
（二）支出预算情况
大竹县市政工程管理处2017年支出预算698.44万元，其中：基本支出298.44万元，占42.73%；项目支出400万元，占57.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县市政工程管理处2017年财政拨款收支总预算698.44 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入698.44万元；支出包括：城乡社区支出242.97万元、项目支出400万元、社会保障和就业支出34.67万元、住房保障支出20.80万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大竹县市政工程管理处2017年一般公共预算当年拨款698.44 万元，比2016年预算数增加113.35万元。主要是市政基础设施维护费增加了100万元，人均公用经费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区支出242.97万元，占34.79 %；项目支出400万元，占57.27%；社会保障和就业支出34.67万元，占4.96 %；住房保障支出20.80万元，占2.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2017年预算数为242.97万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:2017年预算数为 400万元，主要用于：2017年全年全城市政基础设施的维修维护费用。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为34.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为20.80万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大竹县市政工程管理处2017年一般公共预算基本支出298.44 万元.其中：
人员经费245.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费52.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大竹县市政工程管理处2017年“三公”经费财政拨款预算数 16.86万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.86万元，公务用车购置及运行维护费 15万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长0 %。主要原因未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。
单位现有公务用车5 辆，其中：轿车1 辆、其他工程用车4辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费15万元，用于5 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作、市政基础设施巡察、市政基础设施维修维护等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县市政工程管理处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2017年，大竹县市政工程管理处未安排政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年底，财政厅所属各预算单位共有车辆5 辆，其中，轿车1 辆、其他工程用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2017年大竹县市政工程管理处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款698.44万元。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
市政处预算公开表改
大竹县市政工程管理处2017年部门预算编制说明
来源：县财政局
发布日期：2017-05-23
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